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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.789044
Contract reference
CORAAVEGA-2023-00248
Contract description:
ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA LOS CAMIONES DE ESTA INSTITUCION
Type of Contract
Goods
Contract Start:
25/10/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/01/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CORAAVEGA-UC-CD-2023-0147
Request Title
ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA LOS CAMIONES DE ESTA INSTITUCION
Description
ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA LOS CAMIONES DE ESTA INSTITUCION
Business Operation
SERVISICIOS GENERALES
Reply Reference
OFERTA ECONOMICA_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
44,755 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
25/10/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/01/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
LA VEGA 41000 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1684046 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
44.755,00
0,00
0,00
0,00
44.755,00
44.755,00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
26111707 - Baterías de pl
(...)
26111707 - Baterías de plomo-ácido
2.3.9.6.01
BATERÍA 13/12 24R PARA CAMION SISTERNA
2
UD
5.300
5.300
10.600,00
0,00
0,00
0,00
10.600,00
10.600,00
2
26111707 - Baterías de pl
(...)
26111707 - Baterías de plomo-ácido
2.3.9.6.01
BATERIA 15/12 27R PARA CAMIONETA
1
UD
7.650
7.650
7.650,00
0,00
0,00
0,00
7.650,00
7.650,00
3
26111707 - Baterías de pl
(...)
26111707 - Baterías de plomo-ácido
2.3.9.6.01
BATERIA 17/12 R31 DE TORNILLO PARA CAMION SUCCIONADOR
3
UD
8.835
8.835
26.505,00
0,00
0,00
0,00
26.505,00
26.505,00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_24/10/2023_6_37 p.m..Pdf
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ACTA ADJUCACION.pdf
ACTA ADJUCACION.pdf
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Orden de Compras FIRMA.pdf
Orden de Compras FIRMA.pdf
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cuota a comprometer.pdf
cuota a comprometer.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
44,755.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
44,755.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
CORAAVEGA-UC-CD-2023-0147
44,755.00
DOP
Noviembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG16981782295901BqkM
1
44,755.00
DOP
Vencido
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