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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.790876   Contract reference INDRHI-2023-00916   Contract description: COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA LA PUESTA EN OPERACION DE LA UNIDAD DE BOMBEO KM3, CARRETERA DAJABON, MONTECRITI, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO BAJO YAQUE DEL NORTE.   Type of Contract Goods   Contract Start: 22/11/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 20/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INDRHI-UC-CD-2023-0664   Request Title COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA LA PUESTA EN OPERACION DE LA UNIDAD DE BOMBEO KM3, CARRETERA DAJABON, MONTECRITI, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO BAJO YAQUE DEL NORTE.   Description COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA LA PUESTA EN OPERACION DE LA UNIDAD DE BOMBEO KM3, CARRETERA DAJABON, MONTECRITI, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO BAJO YAQUE DEL NORTE.   Business Operation División de Pozos y Bombas   Reply Reference COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA LA PUESTA EN   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 146,383.43 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 31/10/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/10/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ALMACEN GENERAL   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1683743 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 124,053.75 0.00 22,329.68 0.00 146,128.00 146,383.43         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 39121721 - Aislantes eléc(...)39121721 - Aislantes eléctricos 2.3.9.6.01 PERCHA TRIFASICA 1 UD 9,500 8,500 8,500.00 0.00 18 1,530.00 0.00 9,500.00 10,030.00         2 39121540 - Interruptores (...)39121540 - Interruptores de mercurio 2.3.9.6.01 CUT-OUT TIPO K DE 100AMP, CON FUSIBLE DE 5AMP. 3 UD 10,600 9,431.25 28,293.75 0.00 18 5,092.88 0.00 31,800.00 33,386.63         3 39121614 - Disyuntores de(...)39121614 - Disyuntores de pérdida a tierra 2.3.9.6.01 PARA-RAYOS 9.0 KVA 3 UD 6,500 4,800 14,400.00 0.00 18 2,592.00 0.00 19,500.00 16,992.00         4 31231310 - Tubería de ace(...)31231310 - Tubería de acero 2.3.9.8.02 TUBERIA VX 1 1/2 (30 PIE) 30 UD 175 175 5,250.00 0.00 18 945.00 0.00 5,250.00 6,195.00         5 39121529 - Contactores 2.3.9.6.01 CONECTORES RECTO VX 1 1/2" 2 UD 260 235 470.00 0.00 18 84.60 0.00 520.00 554.60         6 39121529 - Contactores 2.3.9.6.01 CONECTORES CURVA VX 1 1/2" 2 UD 498 475 950.00 0.00 18 171.00 0.00 996.00 1,121.00         7 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 CAJA DE BREAKR DE 8-4 CIRCUITOS 1 UD 3,800 3,350 3,350.00 0.00 18 603.00 0.00 3,800.00 3,953.00         8 26121521 - Alambre de bro(...)26121521 - Alambre de bronce 2.3.9.6.01 ROLLO DE ALAMBRE N0.12 1 UD 6,200 5,500 5,500.00 0.00 18 990.00 0.00 6,200.00 6,490.00         9 39121402 - Enchufes eléct(...)39121402 - Enchufes eléctricos 2.3.9.6.01 TOMA CORRIENTE 4 UD 220 180 720.00 0.00 18 129.60 0.00 880.00 849.60         10 39101601 - Lámparas halóg(...)39101601 - Lámparas halógenas 2.3.9.6.01 BOMBILLOS 4 UD 380 295 1,180.00 0.00 18 212.40 0.00 1,520.00 1,392.40         11 39121303 - Cajas eléctric(...)39121303 - Cajas eléctricas 2.3.9.6.01 CAJAS OCTAGONALES DE 1/2" 4 UD 80 60 240.00 0.00 18 43.20 0.00 320.00 283.20         12 39121303 - Cajas eléctric(...)39121303 - Cajas eléctricas 2.3.9.6.01 CAJA 2X4 DE 1/2" 4 UD 90 75 300.00 0.00 18 54.00 0.00 360.00 354.00         13 39121721 - Aislantes eléc(...)39121721 - Aislantes eléctricos 2.3.9.6.01 TAPE DE VINIL 3M 1 UD 690 555 555.00 0.00 18 99.90 0.00 690.00 654.90         14 39121721 - Aislantes eléc(...)39121721 - Aislantes eléctricos 2.3.9.6.01 TAPE DE GOMA 3M 1 UD 2,310 1,500 1,500.00 0.00 18 270.00 0.00 2,310.00 1,770.00         15 39121522 - Contactos eléc(...)39121522 - Contactos eléctricos 2.3.9.6.01 CONECTORES TIPO U, PARA ALAMBRE N0.2 12 UD 300 300 3,600.00 0.00 18 648.00 0.00 3,600.00 4,248.00         16 39121312 - Bujes eléctric(...)39121312 - Bujes eléctricos 2.3.9.6.01 VARILLA DE TIERRA 1 UD 2,200 1,955 1,955.00 0.00 18 351.90 0.00 2,200.00 2,306.90         17 39121529 - Contactores 2.3.9.6.01 CONECTORES PARA VARILLA DE TIERRA 6 UD 97 90 540.00 0.00 18 97.20 0.00 582.00 637.20         18 60104912 - Alambres o cab(...)60104912 - Alambres o cables eléctricos 2.3.9.6.01 ALAMBRE AMD DE TIERRA 75 FT 540 450 33,750.00 0.00 18 6,075.00 0.00 40,500.00 39,825.00         19 27121702 - Injertos o inj(...)27121702 - Injertos o injertos dobles hidráulicos 2.3.9.8.02 CRUZETA ELECTRICA CON SUS FLEJE 2 UD 7,800 6,500 13,000.00 0.00 18 2,340.00 0.00 15,600.00 15,340.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_24/10/2023_6_17 p.m..Pdf Download EG1698708635027n1ymX.pdf EG1698708635027n1ymX.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 146,383.43 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 124,848.43  DOP ---- View 2.3.9.8.02 21,535.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 146,383.43  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1698708635027n1ymX 1 146,383.43  DOP Vencido Link