1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.788807
Contract reference
MMUJER-2023-00737
Contract description:
COMPRA DE INSUMOS PARA EL PERSONAL QUE ESTARÁ PARTICIPANDO EN LA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA A REALIZARSE EN EL MES DE NOVIEMBRE.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
24/10/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/12/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MMUJER-DAF-CM-2023-0135
Request Title
COMPRA DE INSUMOS PARA EL PERSONAL QUE ESTARÁ PARTICIPANDO EN LA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA A REALIZARSE EN EL MES DE NOVIEMBRE.
Description
COMPRA DE INSUMOS PARA EL PERSONAL QUE ESTARÁ PARTICIPANDO EN LA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA A REALIZARSE EN EL MES DE NOVIEMBRE. Cargo a los fondos del programa de apoyo presupuestario C-PREV
Business Operation
Dirección Administrativa
Reply Reference
MMUJER-DAF-CM-2023-0135 GD
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
347,914 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
24/10/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
27/10/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1683932 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
296,200.00
0.00
51,714.00
0.00
399,000.00
347,914.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
50202306 - Refrescos
2.3.1.1.01
Botellas de refrescos, contenido aprox. 16 onzas (varios sabores).
13,000
UD
30
22.1
287,300.00
0.00
18
51,714.00
0.00
390,000.00
339,014.00
3
50202302 - Hielo
2.3.1.1.01
Fundas de hielo fabricado con agua purificada.
100
UD
90
89
8,900.00
0.00
0.00
0.00
9,000.00
8,900.00
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_24/10/2023_6_31 p.m..Pdf
Download
ACTA ADJ. 0097 CM- 0135 INSUMOS.pdf
ACTA ADJ. 0097 CM- 0135 INSUMOS.pdf
Download
CERTIFICADO DE CUOTA DIV.pdf
CERTIFICADO DE CUOTA DIV.pdf
Download
ORDEN DE COMPRA MMUJER-2023-00737.pdf
ORDEN DE COMPRA MMUJER-2023-00737.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
347,914.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
347,914.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
347,914.00
DOP
Noviembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1698172452340IfJby
1
347,914.00
DOP
Vencido
Link