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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.788747   Contract reference MMUJER-2023-00733   Contract description: SERVICIO DE IMPRESIÓN DE VOLANTES Y STICKERS PARA LA JORNADA PUERTA A PUERTA DE LA CAMPAÑA “VIVIR SIN VIOLENCIA ES POSIBLE”.   Type of Contract Services   Contract Start: 24/10/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MMUJER-DAF-CM-2023-0132   Request Title SERVICIO DE IMPRESIÓN DE VOLANTES Y STICKERS PARA LA JORNADA PUERTA A PUERTA DE LA CAMPAÑA “VIVIR SIN VIOLENCIA ES POSIBLE”.   Description SERVICIO DE IMPRESIÓN DE VOLANTES Y STICKERS PARA LA JORNADA PUERTA A PUERTA DE LA CAMPAÑA “VIVIR SIN VIOLENCIA ES POSIBLE”.   Business Operation casa de Acogida   Reply Reference MMUJER-DAF-CM-2023-0132   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 554,400 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 24/10/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/10/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1684224 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 554,400.00 99,792.00 17,962.56 81,829.44 705,600.00 554,400.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 82121503 - Impresión digi(...)82121503 - Impresión digital 2.2.2.2.01 Volantes 504,000 UD 1.4 1.1 554,400.00 18 99,792.00 99,792 18 17,962.56 18 81,829.44 705,600.00 554,400.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_24/10/2023_4_56 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACION 0093-2023- CM-0132- VOLANTE.pdf ACTA DE ADJUDICACION 0093-2023- CM-0132- VOLANTE.pdf Download ORDEN DE SERVICIOS MMUJER-2023-00733.pdf ORDEN DE SERVICIOS MMUJER-2023-00733.pdf Download CERTIFICADO DE CUOTA EA.pdf CERTIFICADO DE CUOTA EA.pdf Download ORDEN DE COMPRAS DE IMPRESORAS EA SRL 1.pdf ORDEN DE COMPRAS DE IMPRESORAS EA SRL 1.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 138,060.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.2.2.01 138,060.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago 138,060.00  DOP Noviembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1698170285668eivgs 1 138,060.00  DOP Vencido Link