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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.788744
Contract reference
EGEHID-2023-00551
Contract description:
SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA MOTORES DE PUERTAS ELÉCTRICAS, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES
Type of Contract
Services
Contract Start:
25/10/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
25/11/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
EGEHID-UC-CD-2023-0127
Request Title
SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA MOTORES DE PUERTAS ELÉCTRICAS, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES
Description
SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA MOTORES DE PUERTAS ELÉCTRICAS, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES
Business Operation
Departamento de Servicios Generales
Reply Reference
MARAL MURTISERVICIOS_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
52,698.8 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
25/10/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
25/11/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Romulo Betancourt No. 303 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1684213 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
44,660.00
0.00
0.00
8,038.80
148,500.00
52,698.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72102202 - Instalación de
(...)
72102202 - Instalación de controles electrónicos
2.2.7.1.06
Reparación y mantenimiento de Motor eléctrico BFT2000 KGS, 110 V, ubicado en el Almacén de Quita Sueño
1
UD
49,500
17,640
17,640.00
0.00
0.00
18
3,175.20
49,500.00
20,815.20
2
72102202 - Instalación de
(...)
72102202 - Instalación de controles electrónicos
2.2.7.1.06
Reparación y mantenimiento de Motor eléctrico DOOMAX, 110 V, ubicado en el edificio de CCH
1
UD
49,500
10,946
10,946.00
0.00
0.00
18
1,970.28
49,500.00
12,916.28
3
72102202 - Instalación de
(...)
72102202 - Instalación de controles electrónicos
2.2.7.1.06
Reparación y mantenimiento de Motor eléctrico COACH, 110 V, ubicado en DDH
1
UD
49,500
16,074
16,074.00
0.00
0.00
18
2,893.32
49,500.00
18,967.32
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
DO1_AWD_1458511.pdf
DO1_AWD_1458511.pdf
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SDA-SOL-GCC-1000-1029.pdf
SDA-SOL-GCC-1000-1029.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_24/10/2023_4_26 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
52,698.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.1.06
52,698.80
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
total
52,698.80
DOP
Noviembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
SDA-SOL-1000-1029
1
52,698.80
DOP
Vencido
SDA-SOL-GCC-1000-1029.pdf