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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.788890   Contract reference MMUJER-2023-00729   Contract description: SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS PARA EL TRANSPORTE DEL PERSONAL QUE ESTARÁ PARTICIPANDO EN LA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA, EN EL MES DE NOVIEMBRE   Type of Contract Services   Contract Start: 24/10/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 21/12/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MMUJER-DAF-CM-2023-0129   Request Title SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS PARA EL TRANSPORTE DEL PERSONAL QUE ESTARÁ PARTICIPANDO EN LA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA, EN EL MES DE NOVIEMBRE.   Description SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS PARA EL TRANSPORTE DEL PERSONAL QUE ESTARÁ PARTICIPANDO EN LA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA, EN EL MES DE NOVIEMBRE. ESTA CONTRATACIÓN SE REALIZA CON CARGO A LOS FONDOS DEL PROGRAMA C-PREV   Business Operation Dirección Administrativa   Reply Reference SERVICES TRAVEL _EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 1,008,000 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 04/11/2023 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 12/11/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1683811 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,008,000.00 0.00 0.00 0.00 1,278,000.00 1,008,000.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 78111808 - Alquiler de ve(...)78111808 - Alquiler de vehículos 2.2.5.4.01 Servicio de alquiler de vehículos confortables para el transporte del personal que estará participando en la campaña de prevención de violencia, en la Región Norte, los días 4, 5, 6, 11 y 12 de Noviembre de 2023. 1 UD 350,000 272,000 272,000.00 0.00 0 0.00 0.00 350,000.00 272,000.00         2 78111808 - Alquiler de ve(...)78111808 - Alquiler de vehículos 2.2.5.4.01 Servicio de alquiler de vehículos confortables para el transporte del personal que estará participando en la campaña de prevención de violencia, en la Región Noroeste, los días 8 y 9 de Noviembre de 2023. 1 UD 275,000 235,000 235,000.00 0.00 0 0.00 0.00 275,000.00 235,000.00         3 78111808 - Alquiler de ve(...)78111808 - Alquiler de vehículos 2.2.5.4.01 Servicio de alquiler de vehículos confortables para el transporte del personal que estará participando en la campaña de prevención de violencia, en la Región Sur, los días 14, 15, 16 y 17 de Noviembre de 2023. 1 UD 653,000 501,000 501,000.00 0.00 0 0.00 0.00 653,000.00 501,000.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_24/10/2023_2_29 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUCICACION CM-0129 ALQUILER VEHICULO.pdf ACTA DE ADJUCICACION CM-0129 ALQUILER VEHICULO.pdf Download CUOTA SERVIS TRAVEL.pdf CUOTA SERVIS TRAVEL.pdf Download ORDEN DE SERVICIO SERVICES_.pdf ORDEN DE SERVICIO SERVICES_.pdf Download ORDEN DE SERVICIO SERVICES_6.pdf ORDEN DE SERVICIO SERVICES_6.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,008,000.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.5.4.01 1,008,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago 1,008,000.00  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1698162228824KKuSC 1 1,008,000.00  DOP Vencido Link