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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.816960   Contract reference ASDE-2023-00306   Contract description: COMPRA DE MATERIALES Y ARTICULOS PARA SER UTILIZADO EN LAS JORNADAS DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA COMUNIDAD   Type of Contract Goods   Contract Start: 24/10/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 25/12/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ASDE-DAF-CM-2023-0147   Request Title COMPRA DE MATERIALES Y ARTICULOS PARA SER UTILIZADO EN LAS JORNADAS DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA COMUNIDAD   Description COMPRA DE MATERIALES Y ARTICULOS PARA SER UTILIZADO EN LAS JORNADAS DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA COMUNIDAD   Business Operation DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO   Reply Reference MRO Mantenimiento Operación & Reparación, SRLCOMPR   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 688,685.76 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 24/10/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 25/12/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance CARR. MELLA KILOMETRO 7 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1684002 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 583,632.00 0.00 105,053.76 0.00 716,500.00 688,685.76         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50161813 - Chocolate o su(...)50161813 - Chocolate o sustituto de chocolate, confite 2.3.1.1.01 FUNDAS DE CARAMELOS DE 5 LIBRAS 60 UD 1,200 1,100 66,000.00 0.00 18 11,880.00 0.00 72,000.00 77,880.00         2 60121201 - Pintura témper(...)60121201 - Pintura témpera líquida tradicional 2.3.7.2.06 TEMPERAS ESCOLARES CAJAS DE 6 COLORES 45 ML 120 UD 250 450 54,000.00 0.00 18 9,720.00 0.00 30,000.00 63,720.00         3 60121226 - Pinceles para (...)60121226 - Pinceles para acuarela 2.3.9.4.01 PINCELES 100 UD 50 100 10,000.00 0.00 18 1,800.00 0.00 5,000.00 11,800.00         4 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FUNDITAS PLASTICAS MEDIDAS 16X12 CM 1,000 UD 30 30 30,000.00 0.00 18 5,400.00 0.00 30,000.00 35,400.00         5 60131105 - Silbatos 2.3.9.4.01 PITOS PROFESIONALES 20 UD 200 250 5,000.00 0.00 18 900.00 0.00 4,000.00 5,900.00         6 49211802 - Aros de hula o(...)49211802 - Aros de hula o equipos de hula 2.6.2.2.01 AROS HULA HULA 150 UD 190 135.59 20,338.50 0.00 18 3,660.93 0.00 28,500.00 23,999.43         7 23152201 - Mesas rotatori(...)23152201 - Mesas rotatorias 2.6.5.2.01 MESA DE DOMINO 50 UD 5,000 3,253.5 162,675.00 0.00 18 29,281.50 0.00 250,000.00 191,956.50         8 49161515 - Pelotas de equ(...)49161515 - Pelotas de equipos de balonmano 2.6.2.2.01 BALONES DE CUERO PARA VOLEIBOL 50 UD 2,800 1,355.93 67,796.50 0.00 18 12,203.37 0.00 140,000.00 79,999.87         9 49161515 - Pelotas de equ(...)49161515 - Pelotas de equipos de balonmano 2.6.2.2.01 BALONES DE CUERO PARA BASQUET 50 UD 2,500 1,890 94,500.00 0.00 18 17,010.00 0.00 125,000.00 111,510.00         10 11162111 - Malla 2.3.2.1.01 MALLAS DE VOLEIBOL SALA 10 UD 3,200 7,332.2 73,322.00 0.00 18 13,197.96 0.00 32,000.00 86,519.96 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_24/10/2023_12_50 p.m..Pdf Download certificacion 0147.pdf certificacion 0147.pdf Download certificacion 0147.pdf certificacion 0147.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 716,500.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 72,000.00  DOP ---- View 2.3.7.2.06 30,000.00  DOP ---- View 2.3.9.4.01 9,000.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 30,000.00  DOP ---- View 2.6.2.2.01 293,500.00  DOP ---- View 2.6.5.2.01 250,000.00  DOP ---- View 2.3.2.1.01 32,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 1 1 716,500.00  DOP Vencido CERTIFICACION DE FONDOS MATERIALES.pdf