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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.791259 
Contract referenceCONTRALORIA-2023-00431 
Contract description:ADQUISICION DE INSUMOS ELECTRICOS PARA USO DE LA INSTITUCION. 
Goods 
Contract Start:
01/11/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
29/02/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
CONTRALORIA-DAF-CM-2023-0066 
ADQUISICION DE INSUMOS ELECTRICOS PARA USO DE LA INSTITUCION.  
ADQUISICION DE INSUMOS ELECTRICOS PARA USO DE LA INSTITUCION.  
DIVISION DE SERVICIOS GENERALES 
CONTRALORIA-DAF-CM-2023-0066-HM 
GoodsDominicana 
69,263.64 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
01/11/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/01/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. Pedro A. Lluberes # 1, esq. Calle Francia, 3er. piso, Gascue, Sto Dgo, D.N. DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1681042 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
58,698.000.0010,565.640.0092,100.0069,263.64
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
9
39121604 - Fusibles de re(...)
2.3.9.6.01OVERLOAD PARA NEVERA15UD1,2001622,430.000.0018437.400.0018,000.002,867.40
    
13
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2.3.9.9.05TAPE GOMA 23 -AUTOSOLDABLE-6UD1,5008725,232.000.0018941.760.009,000.006,173.76
    
25
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28
24102101 - Equipo para ma(...)
2.6.5.7.01CARROS PLEGABLES DE CARGA 2UD20,0002,9935,986.000.00181,077.480.0040,000.007,063.48
    
29
44121618 - Tijeras
2.3.6.3.04TIJERAS DE REFRIGENTANTE AZUL Y VERDE2UD300270540.000.001897.200.00600.00637.20
    
33
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2.3.9.6.01 LINTERNAS 10UD4001,88218,820.000.00183,387.600.004,000.0022,207.60
    
34
48101506 - Calentadoras d(...)
2.6.1.4.01CAFETERA ELÉCTRICA6UD3,0004,09024,540.000.00184,417.200.0018,000.0028,957.20
 
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Operation
General Source
13,662.04 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.6.5.7.0113,662.04  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Total13,662.04  DOPNoviembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1698157268462TbmDe113,662.04  DOPLink