1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.801827   Contract reference DGM-2023-00242   Contract description: ADQUISICIÓN SEMESTRAL DE MATERIALES Y GASTABLES DE OFICINA PARA UTILIDAD DE ESTA DGM Y SUS DEPENDENCIAS   Type of Contract Goods   Contract Start: 29/11/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/04/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-05-LicitacionPublicaNacional   Request Reference DGM-CCC-LPN-2023-0011   Request Title ADQUISICIÓN SEMESTRAL DE MATERIALES Y GASTABLES DE OFICINA PARA UTILIDAD DE ESTA DGM Y SUS DEPENDENCIAS   Description ADQUISICIÓN SEMESTRAL DE MATERIALES Y GASTABLES DE OFICINA PARA UTILIDAD DE ESTA DGM Y SUS DEPENDENCIAS   Business Operation Departamento de Almacén y Suministro.   Reply Reference G3J GROUP, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 458,695.5 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 04/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 11/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. George Washignton Esq. Héroes de Luperón, Centro de los Héroes. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1683426 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 388,725.00 0.00 69,970.50 0.00 506,680.00 458,695.50         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         31 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 PILAS AA 300 UD 250 30 9,000.00 0.00 18 1,620.00 0.00 75,000.00 10,620.00         34 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.9.2.01 SOBRES BLANCOS TIPO CARTA 500/1 30 CAJ 1,500 700 21,000.00 0.00 18 3,780.00 0.00 45,000.00 24,780.00         35 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.9.2.01 SOBRE MANILA NO. 7½ X 10½ (500/1) 5 CAJ 1,536 1,345 6,725.00 0.00 18 1,210.50 0.00 7,680.00 7,935.50         48 44111515 - Cajas u organi(...)44111515 - Cajas u organizadores de almacenamiento de archivos 2.3.9.2.01 BANDEJA P/ ESCRITORIO FORMA L 200 UD 165 150 30,000.00 0.00 18 5,400.00 0.00 33,000.00 35,400.00         52 44122027 - Folders de arc(...)44122027 - Folders de archivo expandibles 2.3.9.2.01 FOLDER PENDAFLEX 81/2 X 14 (CAJAS 25/1) 150 CAJ 500 475 71,250.00 0.00 18 12,825.00 0.00 75,000.00 84,075.00         53 44122027 - Folders de arc(...)44122027 - Folders de archivo expandibles 2.3.9.2.01 FOLDER PENDAPLEX 81/2 X 13 (CAJAS 25/1) 150 CAJ 500 475 71,250.00 0.00 18 12,825.00 0.00 75,000.00 84,075.00         54 44122027 - Folders de arc(...)44122027 - Folders de archivo expandibles 2.3.9.2.01 FOLDER PENDAPLEX 81/2 X 11 (CAJAS 25/1) 150 CAJ 500 475 71,250.00 0.00 18 12,825.00 0.00 75,000.00 84,075.00         59 31201501 - Cinta de ducto(...)31201501 - Cinta de ductos 2.3.9.9.05 TAPE COLOR NEGRO 3M 200 UD 155 110 22,000.00 0.00 18 3,960.00 0.00 31,000.00 25,960.00         95 55121715 - Banderas o acc(...)55121715 - Banderas o accesorios 2.3.2.2.01 BANDERA NACIONAL 150 UD 600 575 86,250.00 0.00 18 15,525.00 0.00 90,000.00 101,775.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CONTRATO G3J.pdf CONTRATO G3J.pdf Download INFORME FINAL.pdf INFORME FINAL.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download LEY DE COMPRA POLIZA.pdf LEY DE COMPRA POLIZA.pdf Download CUOTA A COMPROMETER G3J.pdf CUOTA A COMPROMETER G3J.pdf Download G3J GROUP SRL.pdf G3J GROUP SRL.pdf Download G3J GROUP SRL.pdf G3J GROUP SRL.pdf Download G3J GROUP SRL.pdf G3J GROUP SRL.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 418,428.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 7,080.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 7,198.00  DOP ---- View 2.3.3.1.01 404,150.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   TRANSFERENCIA 418,428.00  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1700581998888IOjM2 1 418,428.00  DOP Vencido Link