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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.799057   Contract reference DGM-2023-00241   Contract description: ADQUISICIÓN SEMESTRAL DE MATERIALES Y GASTABLES DE OFICINA PARA UTILIDAD DE ESTA DGM Y SUS DEPENDENCIAS   Type of Contract Goods   Contract Start: 24/11/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 27/04/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-05-LicitacionPublicaNacional   Request Reference DGM-CCC-LPN-2023-0011   Request Title ADQUISICIÓN SEMESTRAL DE MATERIALES Y GASTABLES DE OFICINA PARA UTILIDAD DE ESTA DGM Y SUS DEPENDENCIAS   Description ADQUISICIÓN SEMESTRAL DE MATERIALES Y GASTABLES DE OFICINA PARA UTILIDAD DE ESTA DGM Y SUS DEPENDENCIAS   Business Operation Departamento de Almacén y Suministro.   Reply Reference DGM-CCC-LPN-2023-0011.   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 420,858.8 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 04/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 11/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. George Washignton Esq. Héroes de Luperón, Centro de los Héroes. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1683425 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 356,660.00 0.00 64,198.80 0.00 1,301,560.00 420,858.80         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         27 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 GRAPADORAS 3/8 200 UD 250 461 92,200.00 0.00 18 16,596.00 0.00 50,000.00 108,796.00         28 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 TIJERAS GRANDE 400 UD 70 60 24,000.00 0.00 18 4,320.00 0.00 28,000.00 28,320.00         36 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.9.2.01 SOBRE MANILA NO. 9 X 12 (500/1) 30 CAJ 1,536 1,375 41,250.00 0.00 18 7,425.00 0.00 46,080.00 48,675.00         37 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.9.2.01 SOBRE MANILA NO. 10 X 13 (500/1) 30 CAJ 1,536 1,625 48,750.00 0.00 18 8,775.00 0.00 46,080.00 57,525.00         49 44111515 - Cajas u organi(...)44111515 - Cajas u organizadores de almacenamiento de archivos 2.3.9.2.01 BANDEJA DE METAL TRIPLE 200 UD 800 240 48,000.00 0.00 18 8,640.00 0.00 160,000.00 56,640.00         50 44122027 - Folders de arc(...)44122027 - Folders de archivo expandibles 2.3.9.2.01 FOLDERS 8 ½ X 14 (100/1) 30 CAJ 730 317 9,510.00 0.00 18 1,711.80 0.00 21,900.00 11,221.80         51 44122027 - Folders de arc(...)44122027 - Folders de archivo expandibles 2.3.9.2.01 FOLDERS 8 ½ X 11 (100/1) 50 CAJ 620 225 11,250.00 0.00 18 2,025.00 0.00 31,000.00 13,275.00         58 44121621 - Almohadillas p(...)44121621 - Almohadillas para escritorio o sus accesorios 2.3.9.2.01 TABLILLA DE APOYO 200 UD 340 37.5 7,500.00 0.00 18 1,350.00 0.00 68,000.00 8,850.00         58 44121621 - Almohadillas p(...)44121621 - Almohadillas para escritorio o sus accesorios 2.3.9.2.01 ROLLOS TERMICOS 3 1/8 X 165 1,500 UD 500 31.5 47,250.00 0.00 18 8,505.00 0.00 750,000.00 55,755.00         66 44121625 - Pisa papeles 2.3.9.2.01 PORTA LAPIZ 250 UD 100 33 8,250.00 0.00 18 1,485.00 0.00 25,000.00 9,735.00         82 44121804 - Borradores 2.3.9.2.02 CORRECTOR LIQUIDO TIPO BROCHA 500 UD 66 16 8,000.00 0.00 18 1,440.00 0.00 33,000.00 9,440.00         86 44121621 - Almohadillas p(...)44121621 - Almohadillas para escritorio o sus accesorios 2.3.9.2.01 REGLA PLASTICA GRANDE 300 UD 25 4 1,200.00 0.00 18 216.00 0.00 7,500.00 1,416.00         89 44121611 - Punzones para (...)44121611 - Punzones para papel u ojales 2.3.9.2.01 PERFORADORA TRES HOYOS 50 UD 700 190 9,500.00 0.00 18 1,710.00 0.00 35,000.00 11,210.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download CONTRATO SUPLIGENSA.pdf CONTRATO SUPLIGENSA.pdf Download INFORME FINAL.pdf INFORME FINAL.pdf Download LEY DE COMPRA POLIZA.pdf LEY DE COMPRA POLIZA.pdf Download CUOTA A COMPROMETER SUPLIGENSA.pdf CUOTA A COMPROMETER SUPLIGENSA.pdf Download SUPLIGENSA SRL.pdf SUPLIGENSA SRL.pdf Download SUPLIGENSA SRL.pdf SUPLIGENSA SRL.pdf Download SUPLIGENSA SRL.pdf SUPLIGENSA SRL.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 418,428.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 7,080.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 7,198.00  DOP ---- View 2.3.3.1.01 404,150.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   TRANSFERENCIA 418,428.00  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1700581998888IOjM2 1 418,428.00  DOP Vencido Link