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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.800936   Contract reference DGM-2023-00236   Contract description: ADQUISICIÓN SEMESTRAL DE MATERIALES Y GASTABLES DE OFICINA PARA UTILIDAD DE ESTA DGM Y SUS DEPENDENCIAS   Type of Contract Goods   Contract Start: 29/11/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 26/04/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-05-LicitacionPublicaNacional   Request Reference DGM-CCC-LPN-2023-0011   Request Title ADQUISICIÓN SEMESTRAL DE MATERIALES Y GASTABLES DE OFICINA PARA UTILIDAD DE ESTA DGM Y SUS DEPENDENCIAS   Description ADQUISICIÓN SEMESTRAL DE MATERIALES Y GASTABLES DE OFICINA PARA UTILIDAD DE ESTA DGM Y SUS DEPENDENCIAS   Business Operation Departamento de Almacén y Suministro.   Reply Reference DGM-CCC-LPN-2023-0011   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 365,089.61 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 04/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 11/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. George Washignton Esq. Héroes de Luperón, Centro de los Héroes. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1683420 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 319,758.50 0.00 45,331.11 0.00 1,112,700.00 365,089.61         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         4 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIP BILLETERO NO. 25 (12/1) 400 CAJ 300 27 10,800.00 0.00 18 1,944.00 0.00 120,000.00 12,744.00         8 44121627 - Marcadores de (...)44121627 - Marcadores de libros 2.3.9.2.01 MARCADORES NEGROS (CAJAS 12/1) 100 UD 550 118.13 11,813.00 0.00 18 2,126.34 0.00 55,000.00 13,939.34         9 44121627 - Marcadores de (...)44121627 - Marcadores de libros 2.3.9.2.01 MARCADORES AZULES (CAJAS 12/1) 100 UD 550 118.13 11,813.00 0.00 18 2,126.34 0.00 55,000.00 13,939.34         10 44121627 - Marcadores de (...)44121627 - Marcadores de libros 2.3.9.2.01 MARCADORES ROJOS (CAJAS 12/1) 100 UD 550 118.13 11,813.00 0.00 18 2,126.34 0.00 55,000.00 13,939.34         11 44121627 - Marcadores de (...)44121627 - Marcadores de libros 2.3.9.2.01 MARCADORES VERDE (CAJAS 12/1) 100 UD 550 118.13 11,813.00 0.00 18 2,126.34 0.00 55,000.00 13,939.34         15 44121804 - Borradores 2.3.9.2.01 GOMAS PARA BORRAR GRANDE 200 UD 6 5.55 1,110.00 0.00 18 199.80 0.00 1,200.00 1,309.80         19 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 LAPICEROS AZULES (12/1) 600 CAJ 210 58.49 35,094.00 0.00 0 0.00 0.00 126,000.00 35,094.00         20 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 LAPICEROS NEGRO (12/1) 250 CAJ 180 58.49 14,622.50 0.00 0 0.00 0.00 45,000.00 14,622.50         21 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 LAPICEROS ROJO (12/1) 250 CAJ 180 72.81 18,202.50 0.00 0 0.00 0.00 45,000.00 18,202.50         24 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 GRAPAS 3/8 (CAJAS) 250 CAJ 90 36.25 9,062.50 0.00 18 1,631.25 0.00 22,500.00 10,693.75         26 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 GRAPADORAS ESTANDAR 200 UD 400 120.75 24,150.00 0.00 18 4,347.00 0.00 80,000.00 28,497.00         32 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 PILAS AAA 300 UD 150 32.94 9,882.00 0.00 18 1,778.76 0.00 45,000.00 11,660.76         41 55121807 - Porta producto(...)55121807 - Porta productos de identificación o accesorios 2.3.9.8.02 PORTA CARDNET COLOR NEGRO 2,000 UD 72 7.21 14,420.00 0.00 18 2,595.60 0.00 144,000.00 17,015.60         62 44122027 - Folders de arc(...)44122027 - Folders de archivo expandibles 2.3.9.2.01 ARCHIVO TIPO ACORDEON 9X12 200 UD 580 197.69 39,538.00 0.00 18 7,116.84 0.00 116,000.00 46,654.84         75 14111807 - Libros comerci(...)14111807 - Libros comerciales para múltiples usos 2.3.3.3.01 LIBROS RECORD DE 300 PG 500 UD 200 137.5 68,750.00 0.00 18 12,375.00 0.00 100,000.00 81,125.00         83 44121804 - Borradores 2.3.9.2.02 CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ 500 UD 66 15.75 7,875.00 0.00 18 1,417.50 0.00 33,000.00 9,292.50         93 44121605 - Dispensadores (...)44121605 - Dispensadores de cinta 2.3.9.2.01 DISPENSADOR DE CINTA ANCHA 100 UD 150 190 19,000.00 0.00 18 3,420.00 0.00 15,000.00 22,420.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CONTRATO INVERSIONES DELECA.pdf CONTRATO INVERSIONES DELECA.pdf Download INFORME FINAL.pdf INFORME FINAL.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download LEY DE COMPRA POLIZA.pdf LEY DE COMPRA POLIZA.pdf Download CUOTA PARA COMPROMETER.pdf CUOTA PARA COMPROMETER.pdf Download INVERSIONES ND.pdf INVERSIONES ND.pdf Download INVERSIONES ND.pdf INVERSIONES ND.pdf Download INVERSIONES ND.pdf INVERSIONES ND.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 418,428.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 7,080.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 7,198.00  DOP ---- View 2.3.3.1.01 404,150.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   TRANSFERENCIA 418,428.00  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1700581998888IOjM2 1 418,428.00  DOP Vencido Link