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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.789257   Contract reference DIECOM-2023-00164   Contract description: Adquisición Materiales de Mantenimiento para uso de la institución, trimestre octubre-diciembre, proceso dirigido a MiPymes   Type of Contract Goods   Contract Start: 25/10/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/11/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference DIECOM-DAF-CM-2023-0018   Request Title Adquisición Materiales de Mantenimiento para uso de la institución, trimestre octubre-diciembre, proceso dirigido a MiPymes.”   Description Adquisición Materiales de Mantenimiento para uso de la institución, trimestre octubre-diciembre, proceso dirigido a MiPymes.”   Business Operation Servicio Generales   Reply Reference ByF MERCANTIL, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 122,272.02 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 25/10/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/11/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle Doctor Báez No. 23, Sector Gazcue. 10201 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1683333 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 103,620.36 0.00 0.00 18,651.66 243,734.90 122,272.02         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         3 15121501 - Aceite motor 2.3.7.1.05 Aceite de Motor 10w-30 946ml. 30 UN 649 298.66 8,959.80 0.00 0.00 18 1,612.76 19,470.00 10,572.56         4 15121501 - Aceite motor 2.3.7.1.05 Aceite de Motor 15w-40 946ml. 30 UN 649 304.7 9,141.00 0.00 0.00 18 1,645.38 19,470.00 10,786.38         7 46181525 - Ropa impermeab(...)46181525 - Ropa impermeable protectora o ropa para ambiente húmedo 2.3.9.9.04 Capa de lluvia size L 2 UN 1,569.4 598.25 1,196.50 0.00 0.00 18 215.37 3,138.80 1,411.87         8 31201513 - Cintas antides(...)31201513 - Cintas antideslizantes de seguridad 2.3.9.9.05 Cintas antideslizantes 5 UN 413 157.37 786.85 0.00 0.00 18 141.63 2,065.00 928.48         10 31211505 - Pinturas de ac(...)31211505 - Pinturas de aceite 2.3.7.2.06 Pintura Blanco 50, 5 galones (Cubeta) 4 UN 10,030 4,864.72 19,458.88 0.00 0.00 18 3,502.60 40,120.00 22,961.48         11 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 Porta Rolo de pintura 5 UN 188.8 100.64 503.20 0.00 0.00 18 90.58 944.00 593.78         12 47131701 - Dispensadores (...)47131701 - Dispensadores de toallas de papel 2.3.9.1.01 Dispensador de papel toalla 5 UN 3,658 2,537.08 12,685.40 0.00 0.00 18 2,283.37 18,290.00 14,968.77         13 47131710 - Dispensadores (...)47131710 - Dispensadores de papel higiénico 2.3.9.1.01 Dispensador de papel higiénico 4 UN 1,534 503.18 2,012.72 0.00 0.00 18 362.29 6,136.00 2,375.01         16 40141702 - Grifos 2.3.9.8.01 Llave de lavamos con maguera 3 UN 4,484 703.39 2,110.17 0.00 0.00 18 379.83 13,452.00 2,490.00         17 39121402 - Enchufes eléct(...)39121402 - Enchufes eléctricos 2.3.9.6.01 Regleta eléctrica de 8 conectores 3 UN 1,498.6 488.35 1,465.05 0.00 0.00 18 263.71 4,495.80 1,728.76         21 47131704 - Dispensadores (...)47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción 2.3.9.1.01 Dispensador de jabón de manos 5 UN 5,369 375 1,875.00 0.00 0.00 18 337.50 26,845.00 2,212.50         22 31201502 - Cinta aislante(...)31201502 - Cinta aislante eléctrica 2.3.9.6.01 Duct Tape 2" 30 UN 531 113.35 3,400.50 0.00 0.00 18 612.09 15,930.00 4,012.59         23 25174004 - Refrigerante d(...)25174004 - Refrigerante de motor 2.3.7.1.06 Coolant (galón) 15 GAL 236 116.53 1,747.95 0.00 0.00 18 314.63 3,540.00 2,062.58         26 25174004 - Refrigerante d(...)25174004 - Refrigerante de motor 2.3.7.1.06 Refrigerante R-134a 370g 45 UN 354 211.86 9,533.70 0.00 0.00 18 1,716.07 15,930.00 11,249.77         33 15121801 - Repelente de h(...)15121801 - Repelente de humedad 2.3.7.2.99 Impermeabilizante ultra blanco, 5 galones 2 UN 13,216 8,947.03 17,894.06 0.00 0.00 18 3,220.93 26,432.00 21,114.99         34 30181513 - Tapas de inodo(...)30181513 - Tapas de inodoro 2.3.9.8.01 Tapa de inodoro 10 UN 1,298 516.95 5,169.50 0.00 0.00 18 930.51 12,980.00 6,100.01         35 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 Zafacón de basura 2 UN 4,956 1,682.2 3,364.40 0.00 0.00 18 605.59 9,912.00 3,969.99         37 27112007 - Tijeras de pod(...)27112007 - Tijeras de podar 2.3.6.3.04 Tijera de jardinería 1 UN 1,162.3 567.8 567.80 0.00 0.00 18 102.20 1,162.30 670.00         38 47121903 - Accesorios par(...)47121903 - Accesorios para limpiadores de vapor o presión 2.3.9.8.02 Pistola de hidro lavadora 1 UN 1,888 873.94 873.94 0.00 0.00 18 157.31 1,888.00 1,031.25         39 40142002 - Mangueras de a(...)40142002 - Mangueras de aire 2.3.9.8.02 maguera para hidro lavadora 1 UN 1,534 873.94 873.94 0.00 0.00 18 157.31 1,534.00 1,031.25 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_23/10/2023_8_56 p.m..Pdf Download DIECOM-DAF-CM-2023-0018 Acta de Adjudicacion.pdf DIECOM-DAF-CM-2023-0018 Acta de Adjudicacion.pdf Download Cuota a Comprometer.pdf Cuota a Comprometer.pdf Download B&F Mercantil SRL- Orden de COmpras Firmada.pdf B&F Mercantil SRL- Orden de COmpras Firmada.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 122,272.02 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.02 2,062.50  DOP ---- View 2.3.7.1.06 13,312.35  DOP ---- View 2.3.7.2.99 21,114.99  DOP ---- View 2.3.9.6.01 5,741.35  DOP ---- View 2.3.7.1.05 21,358.94  DOP ---- View 2.3.9.9.04 1,411.87  DOP ---- View 2.3.9.9.05 928.48  DOP ---- View 2.3.6.3.04 1,263.78  DOP ---- View 2.3.7.2.06 22,961.48  DOP ---- View 2.3.9.1.01 23,526.27  DOP ---- View 2.3.9.8.01 8,590.01  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2023   Transferencia 122,272.02  DOP Noviembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1698169622776knpeu 1 122,272.02  DOP Vencido Link