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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.789266 
Contract referenceDIECOM-2023-00160 
Contract description:Adquisición Materiales de Mantenimiento para uso de la institución, trimestre octubre-diciembre, proceso dirigido a MiPymes. 
Goods 
Contract Start:
25/10/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/11/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
DIECOM-DAF-CM-2023-0018 
Adquisición Materiales de Mantenimiento para uso de la institución, trimestre octubre-diciembre, proceso dirigido a MiPymes.” 
Adquisición Materiales de Mantenimiento para uso de la institución, trimestre octubre-diciembre, proceso dirigido a MiPymes.” 
Servicio Generales 
MRO Mantenimiento OPERACION Y REPARACION_EXT 
GoodsDominicana 
27,648.58 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
25/10/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/11/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Calle Doctor Báez No. 23, Sector Gazcue. 10201 OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1683129 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
23,431.000.004,217.580.0049,064.4027,648.58
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
39101605 - Lámparas fluor(...)
2.3.9.6.01Bombillo H110UN4131301,300.000.0018234.000.004,130.001,534.00
    
5
46181525 - Ropa impermeab(...)
2.3.9.9.04Capa de lluvia size XL3UN1,569.46001,800.000.0018324.000.004,708.202,124.00
    
15
39101605 - Lámparas fluor(...)
2.3.9.6.01Bombillo led 20w luz blanca 10UN371.71041,040.000.0018187.200.003,717.001,227.20
    
19
31201521 - Cinta metálica
2.3.9.9.05Cinta de aluminio (rollo) 10UN336.31041,040.000.0018187.200.003,363.001,227.20
    
20
39121441 - Cable de puent(...)
2.3.9.6.01Jumper de alambre 4/0 para batería40UN82645518,200.000.00183,276.000.0033,040.0021,476.00
    
27
31161507 - Tornillos rosc(...)
2.3.6.3.06Tornillo diablito de 1"30UN1.180.824.000.00184.320.0035.4028.32
    
28
31161507 - Tornillos rosc(...)
2.3.6.3.06Tornillo diablito de 2"30UN2.360.927.000.00184.860.0070.8031.86
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
122,272.02 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.8.022,062.50  DOP----View
2.3.7.1.0613,312.35  DOP----View
2.3.7.2.9921,114.99  DOP----View
2.3.9.6.015,741.35  DOP----View
2.3.7.1.0521,358.94  DOP----View
2.3.9.9.041,411.87  DOP----View
2.3.9.9.05928.48  DOP----View
2.3.6.3.041,263.78  DOP----View
2.3.7.2.0622,961.48  DOP----View
2.3.9.1.0123,526.27  DOP----View
2.3.9.8.018,590.01  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
2023  Transferencia122,272.02  DOPNoviembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1698169622776knpeu1122,272.02  DOPLink