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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.789089   Contract reference INTRANT-2023-00330   Contract description: Adquisición de Material Gastable para ser utilizados en la Sede Central del INTRANT. Exclusivo para Mipymes.   Type of Contract Goods   Contract Start: 26/10/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/12/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference INTRANT-DAF-CM-2023-0027   Request Title Adquisición de Material Gastable para ser utilizados en la Sede Central del INTRANT. Exclusivo para Mipymes.   Description Adquisición de Material Gastable para ser utilizados en la Sede Central del INTRANT. Exclusivo para Mipymes.   Business Operation SECCIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTRO   Reply Reference INTRANT-DAF-CM-2023-0027   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 230,041 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 31/10/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 13/11/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/ PEPILLO SACEDO FRENTE AL ESTADIO QUISQUEYA OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1683339 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 194,950.00 0.00 35,091.00 0.00 373,270.00 230,041.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folder 8.5 x 11 (100/1) 100 PAQ 825 240 24,000.00 0.00 18 4,320.00 0.00 82,500.00 28,320.00         2 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folder 8.5 x 14 (100/1) 20 PAQ 1,175 400 8,000.00 0.00 18 1,440.00 0.00 23,500.00 9,440.00         3 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folder Partition 8.5x11 350 UD 185 140 49,000.00 0.00 18 8,820.00 0.00 64,750.00 57,820.00         4 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folder Color Naranja Caja 100/1 8 CAJ 990 700 5,600.00 0.00 18 1,008.00 0.00 7,920.00 6,608.00         5 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folder Color Azul Caja 100/1 8 CAJ 990 700 5,600.00 0.00 18 1,008.00 0.00 7,920.00 6,608.00         6 44112005 - Libretas de ci(...)44112005 - Libretas de citas o repuestos 2.3.9.2.01 Libreta Rayada 5x8 350 UD 77.8 20 7,000.00 0.00 18 1,260.00 0.00 27,230.00 8,260.00         7 44112005 - Libretas de ci(...)44112005 - Libretas de citas o repuestos 2.3.9.2.01 Libro de Récord 300 pag 25 UD 650 185 4,625.00 0.00 18 832.50 0.00 16,250.00 5,457.50         8 44112005 - Libretas de ci(...)44112005 - Libretas de citas o repuestos 2.3.9.2.01 Libro de Récord 500 pag 15 UD 850 205 3,075.00 0.00 18 553.50 0.00 12,750.00 3,628.50         9 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 Notas adhesivas 5x3 Multicolores 200 UD 95 70 14,000.00 0.00 18 2,520.00 0.00 19,000.00 16,520.00         10 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.9.2.01 Sobre 10x13 Institucional 500/1 3 CAJ 13,000 12,500 37,500.00 0.00 18 6,750.00 0.00 39,000.00 44,250.00         11 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.9.2.01 Sobre 9x12 amarillo 500/1 4 CAJ 5,500 1,500 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 22,000.00 7,080.00         12 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.9.2.01 Sobre 9x12 blanco 500/1 2 CAJ 4,950 3,000 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 9,900.00 7,080.00         13 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.9.2.01 Sobre para carta 500/1 7 CAJ 2,650 650 4,550.00 0.00 18 819.00 0.00 18,550.00 5,369.00         14 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.9.2.01 Sobre para carta institucional 500/1 4 CAJ 5,500 5,000 20,000.00 0.00 18 3,600.00 0.00 22,000.00 23,600.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Apropiación Presupuestaria.pdf Apropiación Presupuestaria.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_23/10/2023_6_59 p.m..Pdf Download Orden de Compra 2023-00330 Brothers RSR Supply.pdf Orden de Compra 2023-00330 Brothers RSR Supply.pdf Download Acta Adjudicacion CM-2023-0027.pdf Acta Adjudicacion CM-2023-0027.pdf Download Cuota Comprometer.pdf Cuota Comprometer.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 230,041.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 230,041.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Pagar a presentación de factura 230,041.00  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG169817660251380dub 1 230,041.00  DOP Vencido Link