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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.796407 
Contract referenceHPPEM-2023-00470 
Contract description:ADQUISICION DE INSUMOS GENERICOS PARA USO EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO 
Goods 
Contract Start:
14/11/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
29/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
HPPEM-DAF-CM-2023-0081 
ADQUISICION DE INSUMOS GENERICOS PARA USO EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO 
ADQUISICION DE INSUMOS GENERICOS PARA USO EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO 
MATERIALES DE LABORATORIO 
OFERTA ECONOMICA HPPEM-DAF-CM-2023-0081 
GoodsDominicana 
38,566 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
14/11/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
29/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Avenida las Hortensias CIBAO SUR DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline120 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1682809 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
38,350.000.00216.000.0025,504.0038,566.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
28
41116121 - Reactivos o so(...)
2.3.7.2.99BAJANTE DE SANGRE 80UD62151,200.000.0018216.000.004,960.001,416.00
    
28
41116121 - Reactivos o so(...)
2.3.7.2.99PRUEBA EMBARAZO C/40 15UD1,28080012,000.000.000.000.0019,200.0012,000.00
    
28
41116121 - Reactivos o so(...)
2.3.7.2.99CEFTRIAXONA 50 DISCOS1UD1921,6501,650.000.000.000.00192.001,650.00
    
28
41116121 - Reactivos o so(...)
2.3.7.2.99CLINDAMICINA 50 DISCOS4UD1923,00012,000.000.000.000.00768.0012,000.00
    
28
41116121 - Reactivos o so(...)
2.3.7.2.99VANCOMICINA 50 DISCOS2UD1925,75011,500.000.000.000.00384.0011,500.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Operation
General Source
290,744.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.99290,744.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  UNICO PAGO 290,744.00  DOPDiciembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202300816290,744.00  DOP