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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.789487   Contract reference LOTERIA NACIONAL-2023-00059   Contract description: COMPRA DE MATERIALES DE MAYORDOMIA PARA SER UTILIZADOS EN LAS LABORES DIARIAS   Type of Contract Goods   Contract Start: 26/10/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/11/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference LOTERIA NACIONAL-UC-CD-2023-0035   Request Title COMPRA DE MATERIALES DE MAYORDOMIA PARA SER UTILIZADOS EN LAS LABORES DIARIAS   Description COMPRA DE MATERIALES DE MAYORDOMIA PARA SER UTILIZADOS EN LAS LABORES DIARIAS   Business Operation ALMACEN Y SUMINISTRO   Reply Reference COMPRA DE MATERIALES DE MAYORDOMIA PARA SER UTILIZ   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 113,232.8 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 27/10/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 27/10/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV.JIMENEZ MOYA, ESQUINA INDEPENDENCIA 110111 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: La orden de compra y/o Orden de servicio producirá efectos solo a partir de las firmas correspondientes. El monto total de la orden de compras no tendrá ninguna variación, será el mismo valor adjudica Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1683207 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 95,960.00 0.00 17,272.80 0.00 113,232.80 113,232.80         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE PARA PISO 36 GAL 100.3 85 3,060.00 0.00 18 550.80 0.00 3,610.80 3,610.80         2 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 GALÓN DE CLORO 72 GAL 94.4 80 5,760.00 0.00 18 1,036.80 0.00 6,796.80 6,796.80         3 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 DETERGENTE EN POLVO SACO DE 30 LIBRAS 7 LB 1,121 950 6,650.00 0.00 18 1,197.00 0.00 7,847.00 7,847.00         4 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA PLASTICA NO.36 24 UD 141.6 120 2,880.00 0.00 18 518.40 0.00 3,398.40 3,398.40         5 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA PLASTICAS 22x17 PAQUETE 100/1 60 PAQ 118 100 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 7,080.00 7,080.00         6 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA PLASTICAS 35 GLS PAQUETE 100/1 50 PAQ 401.2 340 17,000.00 0.00 18 3,060.00 0.00 20,060.00 20,060.00         7 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA PLASTICAS 55 GLS PAQUETE 100/1 15 PAQ 507.4 430 6,450.00 0.00 18 1,161.00 0.00 7,611.00 7,611.00         8 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER NO.36 36 UD 177 150 5,400.00 0.00 18 972.00 0.00 6,372.00 6,372.00         9 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 GUANTES PARA LIMPIEZA 24 UD 82.6 70 1,680.00 0.00 18 302.40 0.00 1,982.40 1,982.40         10 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 GALÓN DE JABÓN LIQUIDOS 72 GAL 165.2 140 10,080.00 0.00 18 1,814.40 0.00 11,894.40 11,894.40         11 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS DESECHABLES NO.2 100/1 100 PAQ 236 200 20,000.00 0.00 18 3,600.00 0.00 23,600.00 23,600.00         12 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS DESECHABLES NO.7 50/1 200 PAQ 64.9 55 11,000.00 0.00 18 1,980.00 0.00 12,980.00 12,980.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ORDEN.pdf ORDEN.pdf Download CUOTA.pdf CUOTA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 113,232.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 76,652.80  DOP ---- View 2.3.9.5.01 36,580.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   LOTERIA NACIONAL-UC-CD-2023-0035 113,232.80  DOP Noviembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1698333461339ShqwO 1 113,232.80  DOP Vencido Link