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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.798445   Contract reference SIPEN-2023-00245   Contract description: Adquisición de Suministros de Aseo y Limpieza para la Superintendencia de Pensiones.   Type of Contract Goods   Contract Start: 21/11/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference SIPEN-UC-CD-2023-0145   Request Title Adquisición de Suministros de Aseo y Limpieza para la Superintendencia de Pensiones.   Description Adquisición de Suministros de Aseo y Limpieza para la Superintendencia de Pensiones.   Business Operation Dirección Administrativa y Financiera   Reply Reference Oferta Multiservicios Hermes, SRL _EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 223,748.06 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 21/11/2023 16:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Mexico No.30, Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1681852 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 189,617.00 0.00 34,131.06 0.00 204,940.00 223,748.06         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel de Baño para Dispensador Fardo 12/1 40 PAQ 800 1,250 50,000.00 0.00 18 9,000.00 0.00 32,000.00 59,000.00         2 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Papel Toalla Center Pull 6/1. 60 PAQ 1,400 1,000 60,000.00 0.00 18 10,800.00 0.00 84,000.00 70,800.00         3 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilleta de Mano (500/1). 48 UD 150 150 7,200.00 0.00 18 1,296.00 0.00 7,200.00 8,496.00         4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante 50 GAL 150 165 8,250.00 0.00 18 1,485.00 0.00 7,500.00 9,735.00         5 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Cloro 36 GAL 100 115 4,140.00 0.00 18 745.20 0.00 3,600.00 4,885.20         6 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabón de Fregar Líquido 24 GAL 250 240 5,760.00 0.00 18 1,036.80 0.00 6,000.00 6,796.80         7 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabón Líquido de Mano 24 GAL 200 195 4,680.00 0.00 18 842.40 0.00 4,800.00 5,522.40         8 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador en Spray (Clean Linen). 96 UD 160 160 15,360.00 0.00 18 2,764.80 0.00 15,360.00 18,124.80         9 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Toallas de Microfibras 30 UD 88 42 1,260.00 0.00 18 226.80 0.00 2,640.00 1,486.80         10 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Brillos Verdes Para Fregar 48 UD 60 55 2,640.00 0.00 18 475.20 0.00 2,880.00 3,115.20         11 42281603 - Desinfectante (...)42281603 - Desinfectante o esterilizador de instrumentos 2.3.7.2.03 Alcohol Isopropílico 20 GAL 850 423 8,460.00 0.00 18 1,522.80 0.00 17,000.00 9,982.80         12 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desgrasante 3 GAL 170 170 510.00 0.00 18 91.80 0.00 510.00 601.80         13 53121608 - Bolsas para co(...)53121608 - Bolsas para compras 2.3.5.5.01 zafacón Plástico de Oficina (Negro) 20 UD 300 338 6,760.00 0.00 18 1,216.80 0.00 6,000.00 7,976.80         14 53121608 - Bolsas para co(...)53121608 - Bolsas para compras 2.3.5.5.01 Fundas Plásticas de 13 galones 100/1 10 PAQ 205 205 2,050.00 0.00 18 369.00 0.00 2,050.00 2,419.00         15 53121608 - Bolsas para co(...)53121608 - Bolsas para compras 2.3.5.5.01 Fundas Plásticas de 55 galones 100/1 10 PAQ 350 458 4,580.00 0.00 18 824.40 0.00 3,500.00 5,404.40         16 14121501 - Cartón blanque(...)14121501 - Cartón blanqueado 2.3.3.2.01 Vasos Biodegradable, no. 7 50/1 25 PAQ 170 130 3,250.00 0.00 18 585.00 0.00 4,250.00 3,835.00         17 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Crema para lustrar Muebles. 3 UD 400 400 1,200.00 0.00 18 216.00 0.00 1,200.00 1,416.00         18 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabón de Baño Gel. 3 UD 325 325 975.00 0.00 18 175.50 0.00 975.00 1,150.50         19 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas para Basura Morada. 3 PAQ 135 135 405.00 0.00 18 72.90 0.00 405.00 477.90         20 53121608 - Bolsas para co(...)53121608 - Bolsas para compras 2.3.5.5.01 Zafacón Plástico Pequeño. 5 UD 400 235 1,175.00 0.00 18 211.50 0.00 2,000.00 1,386.50         21 53121608 - Bolsas para co(...)53121608 - Bolsas para compras 2.3.5.5.01 Guantes Plástico. 5 UD 150 130 650.00 0.00 18 117.00 0.00 750.00 767.00         22 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 Galón de Liquido de Limpiavidrios. 2 GAL 160 156 312.00 0.00 18 56.16 0.00 320.00 368.16 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_20/10/2023_8_08 p.m..Pdf Download Orden de Compras.pdf Orden de Compras.pdf Download Acta de Adjudicación.pdf Acta de Adjudicación.pdf Download Cuota a Compremeter.pdf Cuota a Compremeter.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 223,748.06 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.03 9,982.80  DOP ---- View 2.3.5.5.01 17,953.70  DOP ---- View 2.3.3.2.01 142,131.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 53,680.56  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago 223,748.06  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 SIPEN-UC-CD-2023-0145 1 223,748.06  DOP Vencido Cuota a Compremeter.pdf