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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.788344
Contract reference
DGDRAGAS-2023-00100
Contract description:
Adquisición de Madera para la Reparación del techo de baño para oficiales superiores y el área de lavandería de esta Dirección General de Dragas, Presa y Balizamiento, ARD.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
23/10/2023 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
23/11/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DGDRAGAS-UC-CD-2023-0089
Request Title
Adquisición de Madera para la Reparación del techo de baño para oficiales superiores y el área de lavandería de esta Dirección General de Dragas, Presa y Balizamiento, ARD.
Description
Adquisición de Madera para la Reparación del techo de baño para oficiales superiores y el área de lavandería de esta Dirección General de Dragas, Presa y Balizamiento, ARD.
Business Operation
Sub- Direccion Administrativa
Reply Reference
Propuesta Suplidora Comercial Rodríguez, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
60,407.13 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte no incluido
Contract Start Date
23/10/2023 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
23/11/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. España Sans Souci, Villa Duarte, Santo Domingo Este DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1681654 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
51,192.48
0.00
9,214.65
0.00
51,192.48
60,407.13
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
11121610 - Maderas duras
2.3.1.4.01
Plancha de playwood 4x8x1 (3/4) Pino Brasileño
12
UD
3,386.06
3,386.06
40,632.72
0.00
18
7,313.89
0.00
40,632.72
47,946.61
2
11121610 - Maderas duras
2.3.1.4.01
Tablas de pino americano bruto de 2x4
6
UD
1,320.38
1,320.38
7,922.28
0.00
18
1,426.01
0.00
7,922.28
9,348.29
3
11121610 - Maderas duras
2.3.1.4.01
Palos 1x4x10
4
UD
659.37
659.37
2,637.48
0.00
18
474.75
0.00
2,637.48
3,112.23
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_20/10/2023_7_30 p.m..Pdf
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Cuota Madera.pdf
Cuota Madera.pdf
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89. ACTA DE ADJUDICACION. DGDRAGAS-UC-CD-2023-0089.pdf
89. ACTA DE ADJUDICACION. DGDRAGAS-UC-CD-2023-0089.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
60,407.13
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.4.01
60,407.13
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago Factura
60,407.13
DOP
Noviembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1698067335770aubLY
1
60,407.13
DOP
Vencido
Link