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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.838385
Contract reference
MEM-2023-00541
Contract description:
Contratación de Servicios de Almuerzo y Cena pre empacado para el personal de Seguridad que Laboran los Fines de Semana y Feriados en el Edificio Julio Sauri MEM
Type of Contract
Services
Contract Start:
01/04/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
21/11/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MEM-UC-CD-2023-0236
Request Title
Contratación de Servicios de Almuerzo y Cena pre empacado para el personal de Seguridad que Laboran los Fines de Semana y Feriados en el Edificio Julio Sauri MEM
Description
Contratación de Servicios de Almuerzo y Cena pre empacado para el personal de Seguridad que Laboran los Fines de Semana y Feriados en el Edificio Julio Sauri MEM
Business Operation
DIRECCION DE SEGURIDAD
Reply Reference
Contratación de Servicios de Almuerzo y Cena pre e
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
144,550 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
01/04/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
21/11/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Avenida Independencia #1428, esquina Av. Enrique Jimenez Moya, Centro de los Héroes, Santo Domingo, D.N.
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1681751 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
122,500.00
0.00
22,050.00
0.00
175,000.00
144,550.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
90101802 - Servicios de c
(...)
90101802 - Servicios de comidas a domicilio
2.2.9.2.01
Servicio de Comidas y Cenas. Para ser distribuidas al personal de seguridad que labora en el edificio Julio Sauri (Planta física) MEM, para nueve (09) personas con doble turno por un periodo de seis meses, cinco (05) comidas por día los fines de semana y días feriados y cuatro (04) cenas por noche, los fines de semana y días feriados.
350
UD
500
350
122,500.00
0.00
18
22,050.00
0.00
175,000.00
144,550.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Informe Final.Pdf
Informe Final.Pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_20/10/2023_6_48 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
144,550.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.2.01
144,550.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Transferencia
144,550.00
DOP
Mayo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG17067079272791TJQH
1
144,550.00
DOP
Vencido
Link