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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.787950   Contract reference Bomberos SDE-2023-00152   Contract description: COMPRA DE VARIOS INSUMOS PARA USO EN LOS ARREGLOS DE LA ESTACION LOS TRES OJOS DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE   Type of Contract Goods   Contract Start: 20/10/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 20/11/2023 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference Bomberos SDE-UC-CD-2023-0156   Request Title COMPRA DE VARIOS INSUMOS PARA USO EN LOS ARREGLOS DE LA ESTACION LOS TRES OJOS DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE   Description COMPRA DE VARIOS INSUMOS PARA USO EN LOS ARREGLOS DE LA ESTACION LOS TRES OJOS DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE   Business Operation Departamento de Operaciones   Reply Reference COMPRA DE VARIOS INSUMOS PARA USO EN LOS ARREGLOS   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 198,993.57 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 20/10/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 20/11/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. la pista No. 10 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1681719 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 168,638.62 0.00 30,354.95 0.00 168,638.62 198,993.57         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 30101603 - Barras de hier(...)30101603 - Barras de hierro 2.3.6.3.06 QQ. DE VARILLA 2 Q 5,018.85 5,018.85 10,037.70 0.00 18 1,806.79 0.00 10,037.70 11,844.49         2 31162401 - Aros interiore(...)31162401 - Aros interiores 2.3.6.3.06 AROS 12 X 17 60 UD 56.62 56.62 3,397.20 0.00 18 611.50 0.00 3,397.20 4,008.70         3 31162003 - Clavos de acab(...)31162003 - Clavos de acabado 2.3.6.3.06 CLAVO DE ACERO 27 LB 118.76 118.76 3,206.52 0.00 18 577.17 0.00 3,206.52 3,783.69         4 31162003 - Clavos de acab(...)31162003 - Clavos de acabado 2.3.6.3.06 CLAVO DULCE 20 LB 83.69 83.69 1,673.80 0.00 18 301.28 0.00 1,673.80 1,975.08         5 40142120 - Tubería de zin(...)40142120 - Tubería de zinc 2.3.6.3.06 TUBO HG CUADR. 2 X2 20 8 UD 1,868.65 1,868.65 14,949.20 0.00 18 2,690.86 0.00 14,949.20 17,640.06         6 31161506 - Tornillos para(...)31161506 - Tornillos para lámina metálica 2.3.6.3.06 TORNILLO ALUZINC 14 X 1 GALV. 2,766 UD 4.73 4.73 13,083.18 0.00 18 2,354.97 0.00 13,083.18 15,438.15         7 30101512 - Ángulos de zin(...)30101512 - Ángulos de zinc 2.3.6.3.06 BARRA LISA CUADRADA 4 UD 777.9 777.9 3,111.60 0.00 18 560.09 0.00 3,111.60 3,671.69         8 30131502 - Bloques de con(...)30131502 - Bloques de concreto 2.3.6.1.01 BLOCK 922 UD 53.22 53.22 49,068.84 0.00 18 8,832.39 0.00 49,068.84 57,901.23         9 27112802 - Hojas de sierr(...)27112802 - Hojas de sierra 2.3.9.8.02 SEGUETA 100 UD 84.94 84.94 8,494.00 0.00 18 1,528.92 0.00 8,494.00 10,022.92         10 40141705 - Caños 2.3.6.3.04 CAÑOS DE ALUZINC 16 PULG. X10 30 UD 1,483.91 1,483.91 44,517.30 0.00 18 8,013.11 0.00 44,517.30 52,530.41         11 40141705 - Caños 2.3.6.3.04 CAÑOS DE ALUZINC 24 PULG. /60CM 18 UD 949.96 949.96 17,099.28 0.00 18 3,077.87 0.00 17,099.28 20,177.15 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name DOC101923-006.pdf DOC101923-006.pdf Download DOC101923-006.pdf DOC101923-006.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_20/10/2023_1_43 p.m..Pdf Download DOC102023.pdf DOC102023.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 198,993.57 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.04 72,707.56  DOP ---- View 2.3.6.1.01 57,901.23  DOP ---- View 2.3.6.3.06 58,361.86  DOP ---- View 2.3.9.8.02 10,022.92  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO TOTAL 198,993.57  DOP Noviembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1697809389277ZsvvZ 1 198,993.57  DOP Vencido Link