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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.788468   Contract reference DCD-2023-00158   Contract description: Adquisición de productos de papel y cartón, para ser utilizados en esta institución.   Type of Contract Goods   Contract Start: 23/10/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/11/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DCD-UC-CD-2023-0141   Request Title Adquisición de productos de papel y cartón, para ser utilizados en esta institución.   Description Adquisición de productos de papel y cartón, para ser utilizados en esta institución.   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference Adquisición de productos de papel y cartón, para s   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 57,938 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 23/10/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/11/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1681817 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 49,100.00 0.00 8,838.00 0.00 59,500.00 57,938.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Fardos de papel de baño jumbo 12/1 30 PAQ 1,150 850 25,500.00 0.00 18 4,590.00 0.00 34,500.00 30,090.00         2 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Fardos de servilletas 500/1 20 PAQ 1,250 1,180 23,600.00 0.00 18 4,248.00 0.00 25,000.00 27,848.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_20/10/2023_1_26 p.m..Pdf Download compromiso potosi_0001.pdf compromiso potosi_0001.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 57,938.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 57,938.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de productos de papel y cartón, para ser utilizados en esta institución. 57,938.00  DOP Noviembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1697826142469dPBrb 1 57,938.00  DOP Vencido Link