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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.787906 
Contract referenceMUSEO HISTORIA NAT.-2023-00169 
Contract description:ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA 
Goods 
Contract Start:
20/10/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/11/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
MUSEO HISTORIA NAT.-UC-CD-2023-0181 
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA 
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA 
Administración 
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA_EXT 
GoodsDominicana 
101,113.97 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
20/10/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/11/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
César Nicolás Penson 10204 DO 

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Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1681702 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
85,852.600.0015,261.370.00101,113.97101,113.97
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131501 - Trapos
2.3.9.1.01Brillo verde5UD140.03118.67593.350.0018106.800.00700.15700.15
    
2
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Fundas negras ,bolsas de basura10PAQ672.81570.185,701.800.00181,026.320.006,728.106,728.12
    
3
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01Cloro liquito20GAL161.54136.92,738.000.0018492.840.003,230.803,230.84
    
4
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Detergente en polvo1GAL1,490.781,263.161,263.160.0018227.370.001,490.781,490.53
    
5
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectante Lavanda20GAL153.41302,600.000.0018468.000.003,068.003,068.00
    
6
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Dispensadores para ambientadores6GAL1,4161,2007,200.000.00181,296.000.008,496.008,496.00
    
7
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01atomizadores10GAL78.3966.44664.400.0018119.590.00783.90783.99
    
8
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Jabon para manos15GAL227.43192.742,891.100.0018520.400.003,411.453,411.50
    
9
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Insectisida verde3GAL355.73355.731,067.190.0000.000.001,067.191,067.19
    
10
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01Toallas de papel15PAQ2,006.481,700.425,506.000.00184,591.080.0030,097.2030,097.08
    
11
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01papel higuienico40PAQ1,051.01890.6935,627.600.00186,412.970.0042,040.4042,040.57
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
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Budget Settings

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Operation
Transfers
101,113.97 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0128,976.32  DOP----View
2.3.3.2.0172,137.65  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  adquisicion articulos limpieza101,113.97  DOPNoviembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1697801556254iNnRL1101,113.97  DOPLink