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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.789269   Contract reference MICM-2023-00390   Contract description: Contratación para la Recarga Botellones de Agua de 5 Galones para suplir la Torre MICM y Oficina Regional de Santiago; y Fardos de Agua Embotellada.   Type of Contract Services   Contract Start: 26/10/2023 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MICM-DAF-CM-2023-0141   Request Title Contratación para la Recarga Botellones de Agua de 5 Galones para suplir la Torre MICM y Oficina Regional de Santiago; y Fardos de Agua Embotellada.   Description Contratación para la Recarga Botellones de Agua de 5 Galones para suplir la Torre MICM y Oficina Regional de Santiago; y Fardos de Agua Embotellada.   Business Operation Departamento de Servicios Generales   Reply Reference Grupo Alaska_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 649,100 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 26/10/2023 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/12/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. 27 de Febrero No. 306 Torre Integral MICM 11000 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: El oferente deberá realizar las entregas en el tiempo y lugar establecidos en el presente Término de Referencia, en un plazo no mayor de veinticuatro (24) horas con cada pedido de recarga en Sato Domi Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1680762 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 649,100.00 0.00 0.00 0.00 963,500.00 649,100.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 Recarga Botellones de Agua de 5 Galones para la Torre MICM 8,450 UD 80 58 490,100.00 0.00 0.00 0.00 676,000.00 490,100.00         2 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 Recarga Botellones de Agua de 5 Galones para Oficina Regional Santiago 500 UD 75 58 29,000.00 0.00 0.00 0.00 37,500.00 29,000.00         3 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 Agua Embotellada - Fardos 20/1 1,000 UD 250 130 130,000.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 130,000.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta de Adjudicación.pdf Acta de Adjudicación.pdf Download Certificado de Apropiación Presupuestaria.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_19/10/2023_9_51 p.m..Pdf Download Certificado Cuota para Comprometer 2023.pdf Certificado Cuota para Comprometer 2023.pdf Download Orden de Servicio.pdf Orden de Servicio.pdf Download Informe Final.pdf Informe Final.pdf Download Orden de Servicio.pdf Orden de Servicio.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Sources with specific destination Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 649,100.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 649,100.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2   Pago por servicios de abastecimiento de agua 624,740.00  DOP Diciembre 2024 1   Pago por servicios de abastecimiento de agua 24,360.00  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1698154143352G7nn6 1 100,000.00  DOP Vencido Link 2024 EG1706791897981yyKUv 1 624,740.00  DOP Vencido Link