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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.787997 
Contract referencePROCOMPETENCIA-2023-00113 
Contract description:ADQUISICIÓN DE FERRETEROS PARA USO DE PROCOMPETENCIA 
Goods 
Contract Start:
20/10/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
12/04/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
PROCOMPETENCIA-UC-CD-2023-0059 
ADQUISICIÓN DE FERRETEROS PARA USO DE PROCOMPETENCIA 
ADQUISICIÓN DE FERRETEROS PARA USO DE PROCOMPETENCIA 
SERVICIOS GENERALES 
MUNDO INDUSTRIAL SRL_EXT 
GoodsDominicana 
71,932.8 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
20/10/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
12/04/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Caonabo 33 Gazcue 10205 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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34 - BANCO SANTA CRUZ S.A. 11371000000951

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1681049 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
60,960.000.0010,972.800.0071,932.8071,932.80
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01LAMPARA LED10UD1,439.61,22012,200.000.00182,196.000.0014,396.0014,396.00
    
2
47131705 - Accesorios par(...)
2.3.9.8.02TAPA DE INODOROS 17UD814.269011,730.000.00182,111.400.0013,841.4013,841.40
    
3
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04ROLOS PARA PINTAR3UD141.6120360.000.001864.800.00424.80424.80
    
4
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99MASILLA ACRILICA BLANCA2GAL1,528.11,2952,590.000.0018466.200.003,056.203,056.20
    
5
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04MOTAS ANTIGOTEO8UD82.670560.000.0018100.800.00660.80660.80
    
6
27111909 - Espátulas
2.3.6.3.04ESPATULA DE METAL4UD51.9244176.000.001831.680.00207.68207.68
    
7
23232001 - Porta cuchilla(...)
2.3.9.8.01PORTACUCHILLA PLASTICA6UD90.8677462.000.001883.160.00545.16545.16
    
8
27112819 - Cuchillas de c(...)
2.3.6.3.04REPUESTO PARA CUCHILLA PLASTICA1CAJ247.8210210.000.001837.800.00247.80247.80
    
9
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06CUBETA DE CINCO GALONES DE PINTURA BLANCA 00 ACRILICA PLUS4UD9,638.248,16832,672.000.00185,880.960.0038,552.9638,552.96
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
71,932.80 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.041,541.08  DOP----View
2.3.7.2.993,056.20  DOP----View
2.3.9.8.01545.16  DOP----View
2.3.7.2.0638,552.96  DOP----View
2.3.9.6.0114,396.00  DOP----View
2.3.9.8.0213,841.40  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  2023-0011371,932.80  DOPDiciembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1697813117413CUl8j171,932.80  DOPLink