1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.788080   Contract reference TNR-2023-00128   Contract description: Adquisición de Material Gastable de Oficina 4to trimestre   Type of Contract Goods   Contract Start: 20/10/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 15/12/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference TNR-UC-CD-2023-0056   Request Title Adquisición de Material Gastable de Oficina 4to trimestre   Description Adquisición de Material Gastable de Oficina 4to trimestre   Business Operation División Administrativa   Reply Reference 613-TNR-UC-CD-2023-0056 Adquisición de Material Ga   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 85,004.42 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 20/10/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 15/12/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/ República del Líbano no.11 esq. Hipólito Herrera Billini, Centro de los Héroes, Santo Domingo. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1681021 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 72,180.42 0.00 12,824.00 0.00 136,605.30 85,004.42         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 Papel bond 1000 8 1/2 x 11" blanco 10/1 30 CAJ 3,750 2,020 60,600.00 0.00 18 10,908.00 0.00 112,500.00 71,508.00         2 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.02 Lápiz de carbón amarillo No. 12, con goma para borrar 12/1 24 CAJ 42.9 39 936.00 0.00 0 0.00 0.00 1,029.60 936.00         3 44121605 - Dispensadores (...)44121605 - Dispensadores de cinta 2.3.9.2.01 Dispensador de cinta adhesiva pequeño 10 UD 138.6 76 760.00 0.00 18 136.80 0.00 1,386.00 896.80         4 44122016 - Sujetador de d(...)44122016 - Sujetador de documentos 2.3.9.2.01 Gancho hembra y macho 50/1 10 CAJ 158.87 44.95 449.50 0.00 18 80.91 0.00 1,588.70 530.41         5 44122012 - Portapapeles 2.3.9.2.01 Tablilla de madera con gancho 8½" X 11" 12 UD 70.75 62 744.00 0.00 18 133.92 0.00 849.00 877.92         7 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 Grapadoras De metal para 25 hojas 12 CAJ 264 115 1,380.00 0.00 18 248.40 0.00 3,168.00 1,628.40         8 44121634 - Rollos adhesiv(...)44121634 - Rollos adhesivos 2.3.9.9.05 Cinta adhesiva transparente 2x90 yardas 6 UD 99 39.5 237.00 0.00 18 42.66 0.00 594.00 279.66         9 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpetas con cover de 3 argollas de 1" color blanco 12 UD 275 120 1,440.00 0.00 18 259.20 0.00 3,300.00 1,699.20         10 44121804 - Borradores 2.3.9.2.02 Borrador de pizarra 6 UD 55 38.5 231.00 0.00 18 41.58 0.00 330.00 272.58         11 44121628 - Contenedores o(...)44121628 - Contenedores o dispensadores de clips 2.3.9.2.01 Dispensadores de Clips, pláticos 12 UD 77 22.05 264.60 0.00 18 47.63 0.00 924.00 312.23         12 44101716 - Unidades de pe(...)44101716 - Unidades de perforación de orificios 2.3.9.2.01 Perforadora negra de 3 hoyos de metal 3 UD 660 234 702.00 0.00 18 126.36 0.00 1,980.00 828.36         13 44101716 - Unidades de pe(...)44101716 - Unidades de perforación de orificios 2.3.9.2.01 Perforadora negra de 2 hoyos de metal 3 UD 440 195 585.00 0.00 18 105.30 0.00 1,320.00 690.30         14 44112001 - Libretas de di(...)44112001 - Libretas de direcciones o repuestos 2.3.9.2.01 Libretra Rayada 5x7 Blanca 100 UD 38.5 16 1,600.00 0.00 18 288.00 0.00 3,850.00 1,888.00         15 24112005 - Canastas metál(...)24112005 - Canastas metálicas 2.3.6.3.06 Porta lapices en metal 12 UD 137.5 69 828.00 0.00 18 149.04 0.00 1,650.00 977.04         16 44121634 - Rollos adhesiv(...)44121634 - Rollos adhesivos 2.3.9.9.05 Cinta invisible 3/4 x 36" 12 UD 88 46.61 559.32 0.00 18 100.68 0.00 1,056.00 660.00         17 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 Post-it banderita 24 UD 45 36 864.00 0.00 18 155.52 0.00 1,080.00 1,019.52 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Orden de Compra Progastable CD-0056.pdf Orden de Compra Progastable CD-0056.pdf Download Cuota Progastable CD-0056.pdf Cuota Progastable CD-0056.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 6,488.42 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.02 5,168.40  DOP ---- View 2.3.9.9.01 1,320.02  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de Material Gastable de Oficina 4to trimestre 6,488.42  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG17006639528692VAel 1 6,488.42  DOP Vencido Link