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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.791467
Contract reference
OPRET-2023-00344
Contract description:
ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TONERS, TINTAS Y CONSUMIBLES (ORIGINALES), PARA USO EN LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN DE LA OPRET.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
01/11/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
01/11/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Rescindido
Fecha Rescindido
21/07/2026
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
OPRET-DAF-CM-2023-0073
Request Title
ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TONERS, TINTAS Y CONSUMIBLES (ORIGINALES), PARA USO EN LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN DE LA OPRET.
Description
ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TONERS, TINTAS Y CONSUMIBLES (ORIGINALES), PARA USO EN LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN DE LA OPRET.
Business Operation
Departamento de Tecnología de la Información y Comunicaciones
Reply Reference
OPRET-DAF-CM-2023-0073
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
41,300 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
01/11/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
01/11/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Maximo Gomez esq Reyes Católicos, Cristo Rey OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1679418 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
35,000.00
0.00
6,300.00
0.00
35,167.68
41,300.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
26
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Kyocera FS-4100 TK-3112
2
UD
13,083.84
13,000
26,000.00
0.00
18
4,680.00
0.00
26,167.68
30,680.00
27
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Epson Eco Tank L3110 Caja de Mantenimiento
3
UD
1,500
1,500
4,500.00
0.00
18
810.00
0.00
4,500.00
5,310.00
28
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Epson Eco Tank L375 Caja de Mantenimiento
3
UD
1,500
1,500
4,500.00
0.00
18
810.00
0.00
4,500.00
5,310.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_19/10/2023_6_44 p.m..Pdf
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Acta de adjudicación.pdf
Acta de adjudicación.pdf
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Cuota a Comprometer R. t.pdf
Cuota a Comprometer R. t.pdf
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ORDEN DE COMPRA No 00344 R Tirado Solution Services SRL.pdf
ORDEN DE COMPRA No 00344 R Tirado Solution Services SRL.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
13497
Budget Total Value
41,300.00
DOP
Budget Appropriation Value
0.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
41,300.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2023
Monto total
41,299.99
DOP
Noviembre
2023
2026
pago
0.01
DOP
Julio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1698343795062iJFw1
1
41,300.00
DOP
Vencido
Link
2026
EG1784563609226mtk6t
2
0.00
DOP
Aprobado
Link