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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.791448   Contract reference OPRET-2023-00342   Contract description: ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TONERS, TINTAS Y CONSUMIBLES (ORIGINALES), PARA USO EN LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN DE LA OPRET.   Type of Contract Goods   Contract Start: 01/11/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 01/11/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference OPRET-DAF-CM-2023-0073   Request Title ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TONERS, TINTAS Y CONSUMIBLES (ORIGINALES), PARA USO EN LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN DE LA OPRET.   Description ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TONERS, TINTAS Y CONSUMIBLES (ORIGINALES), PARA USO EN LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN DE LA OPRET.   Business Operation Departamento de Tecnología de la Información y Comunicaciones   Reply Reference PBS DOMINICANA | OPRET-DAF-CM-2023-0073   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 194,110 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 01/11/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 01/11/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Maximo Gomez esq Reyes Católicos, Cristo Rey OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1679416 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 164,500.00 0.00 29,610.00 0.00 126,484.64 194,110.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         17 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Xerox Versalink C500 106R03887 (Negro) 12. 1k 1 UD 10,000 8,300 8,300.00 0.00 18 1,494.00 0.00 10,000.00 9,794.00         19 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Xerox Altalink C8070 006R01701 Toner Black 2 UD 9,000 7,300 14,600.00 0.00 18 2,628.00 0.00 18,000.00 17,228.00         20 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Xerox Altalink C8070 006R01702 Toner Cyan 1 UD 8,000 6,400 6,400.00 0.00 18 1,152.00 0.00 8,000.00 7,552.00         21 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Xerox Altalink C8070 013R00662 Cartucho de Tambor 2 UD 35,000 31,000 62,000.00 0.00 18 11,160.00 0.00 70,000.00 73,160.00         22 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Xerox Altalink C8070 001R00613 Limpiador de correa de Transferencia 1 UD 15,000 3,900 3,900.00 0.00 18 702.00 0.00 15,000.00 4,602.00         23 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Xerox Altalink C8070 008R13064 Segundo Rodillo de Transferencia de Polarización. 1 UD 1,585.92 16,500 16,500.00 0.00 18 2,970.00 0.00 1,585.92 19,470.00         24 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Xerox C8070 Altalink Volt Fuser Assembly 1 UD 3,898.72 52,800 52,800.00 0.00 18 9,504.00 0.00 3,898.72 62,304.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_19/10/2023_6_16 p.m..Pdf Download Cuota PBS.pdf Cuota PBS.pdf Download Acta de adjudicación.pdf Acta de adjudicación.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code 13497 Budget Total Value 41,300.00 DOP Budget Appropriation Value 0.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 41,300.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2023   Monto total 41,299.99  DOP Noviembre 2023 2026   pago 0.01  DOP Julio 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1698343795062iJFw1 1 41,300.00  DOP Vencido Link 2026 EG1784563609226mtk6t 2 0.00  DOP Aprobado Link