1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.791454
Contract reference
OPRET-2023-00341
Contract description:
ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TONERS, TINTAS Y CONSUMIBLES (ORIGINALES), PARA USO EN LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN DE LA OPRET.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
01/11/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
01/11/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
OPRET-DAF-CM-2023-0073
Request Title
ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TONERS, TINTAS Y CONSUMIBLES (ORIGINALES), PARA USO EN LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN DE LA OPRET.
Description
ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TONERS, TINTAS Y CONSUMIBLES (ORIGINALES), PARA USO EN LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN DE LA OPRET.
Business Operation
Departamento de Tecnología de la Información y Comunicaciones
Reply Reference
adquisicion de consumibles opret alteknativa2
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
53,668.01 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
01/11/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
01/11/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Maximo Gomez esq Reyes Católicos, Cristo Rey OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1679415 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
45,481.36
0.00
8,186.65
0.00
55,000.00
53,668.01
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
3
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
HP Color LaserJet MFP M479 414-W2022A (AMARILLO)
2
UD
7,500
6,381.36
12,762.72
0.00
18
2,297.29
0.00
15,000.00
15,060.01
11
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
HP LaserJet 500 MFP M525/ P3015 CE255A 55A
4
UD
10,000
8,179.66
32,718.64
0.00
18
5,889.36
0.00
40,000.00
38,608.00
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_19/10/2023_6_04 p.m..Pdf
Download
Acta de adjudicación.pdf
Acta de adjudicación.pdf
Download
Cuota a Comprometer DL.pdf
Cuota a Comprometer DL.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
13497
Budget Total Value
41,300.00
DOP
Budget Appropriation Value
0.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
41,300.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2023
Monto total
41,299.99
DOP
Noviembre
2023
2026
pago
0.01
DOP
Julio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1698343795062iJFw1
1
41,300.00
DOP
Vencido
Link
2026
EG1784563609226mtk6t
2
0.00
DOP
Aprobado
Link