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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.206320   Contract reference CONANI-2017-00790   Contract description: Contratación de los servicios de diseño, diagramación e impresión de revista y agenda institucional y guías para las familias Campaña Nacional Promoción de Crianza Positiva.   Type of Contract Goods   Contract Start: 26/12/2017 18:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 26/02/2018 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CONANI-DAF-CM-2017-0043   Request Title Contratación de los servicios de diseño, diagramación e impresión de revista y agenda institucional y guías para las familias Campaña Nacional Promoción de Crianza Positiva.   Description Contratación de los servicios de diseño, diagramación e impresión de revista y agenda institucional y guías para las familias Campaña Nacional Promoción de Crianza Positiva.   Business Operation Dpto. Comunicaciones   Reply Reference Servicios Graficos Tito, EIRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 386,450 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 26/12/2017 18:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 26/02/2018 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.380846 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 327,500.00 0.00 58,950.00 0.00 243,000.00 386,450.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         3 82121511 - Impresión de h(...)82121511 - Impresión de hoja de instrucciones o manual técnico 2.2.2.2.01 Impresión de Agenda institucional 2018 500 UD 406 565 282,500.00 0.00 18 50,850.00 0.00 203,000.00 333,350.00         4 82141507 - Servicios de d(...)82141507 - Servicios de diseño de serigrafía 2.2.2.1.01 Diseño y Diagramación Agenda 1 UD 40,000 45,000 45,000.00 0.00 18 8,100.00 0.00 40,000.00 53,100.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_22/12/2017_12_43 p.m..Pdf Download CUOTA A COMPROMETER SERVICIOS GRAFICOS.pdf CUOTA A COMPROMETER SERVICIOS GRAFICOS.pdf Download CUOTA A COMPROMETER SERVICIOS GRAFICOS 0043.pdf CUOTA A COMPROMETER SERVICIOS GRAFICOS 0043.pdf Download Orden de Compras_22_12_2017_12_43 p.m. 0043.pdf Orden de Compras_22_12_2017_12_43 p.m. 0043.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 99,120.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.4.01 99,120.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1513947713158zr7gl 1 99,120.00  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER CUEVAS RIJO 0043 (2).pdf (View History)