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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.798740   Contract reference ARD-2023-00306   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCION, ARD.   Type of Contract Goods   Contract Start: 23/11/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 23/02/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ARD-DAF-CM-2023-0097   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCION, ARD.   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCIÓN, ARD.   Business Operation Director de Logística (M-4), ARD   Reply Reference ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE_EX   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 729,417 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 24/11/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 07/12/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCION, ARD. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1680036 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 618,150.00 0.00 111,267.00 0.00 665,840.00 729,417.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO (galon) 200 UD 100 90 18,000.00 0.00 18 3,240.00 0.00 20,000.00 21,240.00         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE DE PISO (galon) 200 UD 130 127 25,400.00 0.00 18 4,572.00 0.00 26,000.00 29,972.00         3 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO (galon) 200 UD 200 200 40,000.00 0.00 18 7,200.00 0.00 40,000.00 47,200.00         4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 PINOL (galon) 150 UD 250 225 33,750.00 0.00 18 6,075.00 0.00 37,500.00 39,825.00         5 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 DETERGENTE EN POLVO (saco de 30 libras) 90 UD 1,100 1,000 90,000.00 0.00 18 16,200.00 0.00 99,000.00 106,200.00         6 47131829 - Limpiadores de(...)47131829 - Limpiadores de baños 2.3.9.1.01 DESCURTIDOR DE INODORO (galon) 100 UD 330 300 30,000.00 0.00 18 5,400.00 0.00 33,000.00 35,400.00         7 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR (unidad) 120 UD 140 135 16,200.00 0.00 18 2,916.00 0.00 16,800.00 19,116.00         8 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO (fardo) 70 UD 750 700 49,000.00 0.00 18 8,820.00 0.00 52,500.00 57,820.00         9 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 DESGRASANTE (galon) 100 UD 330 300 30,000.00 0.00 18 5,400.00 0.00 33,000.00 35,400.00         10 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA PLASTICA con palo de madera color azul (unidad) 200 UD 200 190 38,000.00 0.00 18 6,840.00 0.00 40,000.00 44,840.00         11 53102504 - Guantes o mito(...)53102504 - Guantes o mitones 2.3.2.3.01 GUANTES PLASTICOS (pares) 100 UD 110 98 9,800.00 0.00 18 1,764.00 0.00 11,000.00 11,564.00         12 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 TRAPEADOR (unidad) 200 UD 220 210 42,000.00 0.00 18 7,560.00 0.00 44,000.00 49,560.00         13 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETA (fardo) 68 UD 780 750 51,000.00 0.00 18 9,180.00 0.00 53,040.00 60,180.00         14 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS PLASTICAS DE 55 GALONES (paquetes de 100) 100 UD 800 725 72,500.00 0.00 18 13,050.00 0.00 80,000.00 85,550.00         15 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS PLASTICAS PARA ZAFACON (paquete de 100) 100 UD 800 725 72,500.00 0.00 18 13,050.00 0.00 80,000.00 85,550.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_19/10/2023_12_04 a.m..Pdf Download EG1700687844204OTa5Z.pdf EG1700687844204OTa5Z.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 729,417.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 118,000.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 599,853.00  DOP ---- View 2.3.2.3.01 11,564.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO DE FACTURA 729,417.00  DOP Noviembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1700687844204OTa5Z 1 729,417.00  DOP Vencido Link