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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.809198 
Contract referenceDGM-2023-00225 
Contract description:ADQUISICIÓN SEMESTRAL DE MATERIALES Y GASTABLES DE LIMPIEZA PARA UTILIDAD DE ESTA DGM Y SUS DEPENDENCIAS 
Goods 
Contract Start:
18/12/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
29/03/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-05-LicitacionPublicaNacional 
DGM-CCC-LPN-2023-0012 
ADQUISICIÓN SEMESTRAL DE MATERIALES Y GASTABLES DE LIMPIEZA PARA UTILIDAD DE ESTA DGM Y SUS DEPENDENCIAS 
ADQUISICIÓN SEMESTRAL DE MATERIALES Y GASTABLES DE LIMPIEZA PARA UTILIDAD DE ESTA DGM Y SUS DEPENDENCIAS 
Departamento de Almacén y Suministro. 
Almonte Hernandez Servicios Multiples ALMONTH, SRL 
GoodsDominicana 
617,602.56 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
18/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/04/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. George Washignton Esq. Héroes de Luperón, Centro de los Héroes. OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1679437 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
523,392.000.0094,210.560.001,202,500.00617,602.56
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
42132205 - Guantes de cir(...)
2.3.9.3.01GUANTES DE LATEX (PARES)50CAJ35027513,750.000.00182,475.000.0017,500.0016,225.00
    
15
47131605 - Cepillos de li(...)
2.3.9.1.01CEPILLO PLANCHA (DE PARED)50UD50402,000.000.0018360.000.002,500.002,360.00
    
22
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01ESCOBILLONES50UD40022511,250.000.00182,025.000.0020,000.0013,275.00
    
25
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DETERGENTE 10 LIB (SACO)100UD1,50051551,500.000.00189,270.000.00150,000.0060,770.00
    
29
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIÉNICO JUMBO (ROLLOS)6,000UD15025150,000.000.001827,000.000.00900,000.00177,000.00
    
31
47131701 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA100UD7502,750.92275,092.000.001849,516.560.0075,000.00324,608.56
    
42
47121808 - Equipo de limp(...)
2.3.9.1.01DESTUPIDOR DE INODOROS150UD25013219,800.000.00183,564.000.0037,500.0023,364.00
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
617,602.56 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.3.0116,225.00  DOP----View
2.3.3.2.01177,000.00  DOP----View
2.3.9.1.01424,377.56  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  TRANSFERENCIA617,602.56  DOPFebrero2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1702579926919YCMhP1617,602.56  DOPLink
2024EG1706034988240YvhcI1617,602.56  DOPLink