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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.787700   Contract reference TNR-2023-00124   Contract description: Adquisición de Material e Insumo de Limpieza, para ser utilizados en la Dirección Ejecutiva de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego, correspondiente al cuarto trimestre 2023.   Type of Contract Goods   Contract Start: 19/10/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 18/12/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference TNR-UC-CD-2023-0053   Request Title Adquisición de Material e Insumo de Limpieza cuarto trimestre 2023.   Description Adquisición de Material e Insumo de Limpieza, para ser utilizados en la Dirección Ejecutiva de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego, correspondiente al cuarto trimestre 2023.   Business Operation División Administrativa   Reply Reference TNR-UC-CD-2023-0053   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 7,806 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 19/10/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 23/10/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/ República del Líbano no.11 esq. Hipólito Herrera Billini, Centro de los Héroes, Santo Domingo. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1679426 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 6,615.25 0.00 1,190.75 0.00 12,489.00 7,806.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Funda plástica transparente de 17x22 cal. 120 1000/1 1 PAQ 1,320 1,196 1,196.00 0.00 18 215.28 0.00 1,320.00 1,411.28         9 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suapers No. 36 8 UD 220 156.3 1,250.40 0.00 18 225.07 0.00 1,760.00 1,475.47         12 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Papel toalla para cocina 12/1 25 FT 88 50.67 1,266.75 0.00 18 228.02 0.00 2,200.00 1,494.77         13 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Paño microfibra 30 UD 66 30.37 911.10 0.00 18 164.00 0.00 1,980.00 1,075.10         16 47131815 - Limpiador de d(...)47131815 - Limpiador de drenajes 2.3.9.1.01 Destapador de cañerias líquido 2 GAL 650 434.7 869.40 0.00 18 156.49 0.00 1,300.00 1,025.89         17 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 Guantes plásticos de cocina size S y L 20 PAQ 175 41.41 828.20 0.00 18 149.08 0.00 3,500.00 977.28         18 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Brillo verde para fregar con esponja 30 UD 14.3 9.78 293.40 0.00 18 52.81 0.00 429.00 346.21 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042)  Missing Document Adjunto del Registro Mercantil/Documento que avale el objeto social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_18/10/2023_7_53 p.m..Pdf Download INFORME FINAL.pdf INFORME FINAL.pdf Download CERTIFICADO DE CUOTA EG1697721529695FB75l Inversiones Sanfra.pdf CERTIFICADO DE CUOTA EG1697721529695FB75l Inversiones Sanfra.pdf Download ORDEN DE COMPRAS TNR-2023-0O124 INVERSIONES SANFRA.pdf ORDEN DE COMPRAS TNR-2023-0O124 INVERSIONES SANFRA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 7,806.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 6,311.23  DOP ---- View 2.3.3.2.01 1,494.77  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago Materiales e Insumos de Limpieza 7,806.00  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1697721529695FB75l 1 7,806.00  DOP Vencido Link