1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.793043
Contract reference
INDOTEL-2023-00269
Contract description:
Compra del insumo de papel Bond para ser utilizado en las 4 dependencias del INDOTEL, correspondiente al periodo trimestral octubre-diciembre 2023, (Compras verdes)
Type of Contract
Goods
Contract Start:
03/11/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
02/02/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INDOTEL-UC-CD-2023-0185
Request Title
Compra del insumo de papel Bond para ser utilizado en las 4 dependencia del INDOTEL, correspondiente al periodo trimestral octubre-diciembre 2023. (Compras verdes)
Description
Compra del insumo de papel Bond para ser utilizado en las 4 dependencia del INDOTEL, correspondiente al periodo trimetral octubre-diciembre 2023. (Compras verdes)
Business Operation
Servicios Generales
Reply Reference
Compra del insumo de papel Bond para ser utilizado
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
129,210 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
03/11/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
03/11/2023 20:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
avenida abraham lincoln 962 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1680017 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
109,500.00
0.00
19,710.00
0.00
135,000.00
129,210.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
Compra de papel bond para uso institucional.
500
RESMA
270
219
109,500.00
0.00
18
19,710.00
0.00
135,000.00
129,210.00
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
acto_de_adjudicaci_n.pdf
acto_de_adjudicaci_n.pdf
Download
Certificado cuota para comprometer.pdf
Certificado cuota para comprometer.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
129,210.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.1.01
129,210.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
a credito
129,210.00
DOP
Noviembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
2023-447
1
129,210.00
DOP
Vencido
Certificado cuota para comprometer.pdf