Summary

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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.788376 
Contract referenceMIREX-2023-00265 
Contract description:Adquisición de Artículos personalizados para ser utilizados por este Ministerio y en eventos especiales. (Ítems declarados desiertos mediante acta No.020/2023 del proceso Ref.: MIREX-CCC-LPN-2022-0014 
Goods 
Contract Start:
23/10/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
29/12/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
MIREX-DAF-CM-2023-0084 
Adquisición de Artículos personalizados para ser utilizados por este Ministerio y en eventos especiales. (Items declarados desiertos mediante acta No.020/2023 del proceso Ref.: MIREX-CCC-LPN-2022-0014 
Adquisición de Artículos personalizados para ser utilizados por este Ministerio y en eventos especiales. (Ítems declarados desiertos mediante acta No.020/2023 del proceso Ref.: MIREX-CCC-LPN-2022-0014 
DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES 
Adquisición de Artículos personalizados  
GoodsDominicana 
207,090 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
23/10/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
29/12/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

Contract Comments

La coordinación de entrega será con la Dirección de Comunicación, División de Almacén Suministro y un representante de la Unidad de Auditoría Interna de esta Institución. Nota: El acta de declaratoria

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1678313 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
175,500.000.0031,590.000.00420,000.00207,090.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
3
80141611 - Servicios de p(...)
2.3.9.9.05Toalla de algodón Logo del Voluntariado Mirex300UD20029087,000.000.001815,660.000.0060,000.00102,660.00
    
4
80141611 - Servicios de p(...)
2.3.9.9.05Camisetas (logo a definir)300UD1,20029588,500.000.001815,930.000.00360,000.00104,430.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
207,090.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.9.05207,090.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago único207,090.00  DOPDiciembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1697809369851yRXlc1207,090.00  DOPLink