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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.787355
Contract reference
DEFENSA PUBLICA-2023-00166
Contract description:
COMPRA DE EQUIPO CONTRA AMENAZA CIBERNETICA (FIREWALL) Y PUNTOS DE ACCESOS DE RED.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
18/10/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/12/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
DEFENSA PUBLICA-DAF-CM-2023-0041
Request Title
COMPRA DE EQUIPO FIREWALL Y PUNTOS DE ACCESO
Description
COMPRA DE EQUIPO CONTRA AMENAZA CIBERNETICA (FIREWALL) Y PUNTOS DE ACCESOS DE RED.
Business Operation
DIVISIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
Reply Reference
PROVESOL - COMPRA DE EQUIPO FIREWALL Y PUNTOS DE A
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
807,761.98 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
18/10/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/12/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Calle Danae No. 20 en Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
PARA SER ENTREGADO AL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1677337 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
684,544.05
0.00
123,217.93
0.00
810,000.00
807,761.98
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
43222501 - Equipo de segu
(...)
43222501 - Equipo de seguridad de red cortafuegos (firewall)
2.6.1.3.01
EQUIPO CONTRA AMENAZA CIBERNETICA (FIREWALL), LICENCIAMIENTO INCLUIDO.
1
UD
270,000
161,050.05
161,050.05
0.00
18
28,989.01
0.00
270,000.00
190,039.06
2
43222608 - Repetidores de
(...)
43222608 - Repetidores de red
2.6.5.5.01
PUNTOS DE ACCESO, REPETIDORES DE RED
6
UD
90,000
87,249
523,494.00
0.00
18
94,228.92
0.00
540,000.00
617,722.92
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ACTA DE ADJUDICACION_FIREWALL.pdf
ACTA DE ADJUDICACION_FIREWALL.pdf
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ORDEN DE COMPRAS PROVESOL.pdf
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CUOTA COMPROMISO_FIREWALL.pdf
CUOTA COMPROMISO_FIREWALL.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
807,761.98
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.5.5.01
617,722.92
DOP
----
View
2.6.1.3.01
190,039.06
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
807,761.98
DOP
Noviembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1697638838013sy4oV
1
807,761.98
DOP
Vencido
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