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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.790104
Contract reference
AGN-2023-00209
Contract description:
DIRIGIDO A MIPYME, PARA LA ADQUISICIÓN DE PLANCHAS DE SCHEETROK PARA EL MURO DEL DEPÓSITO DE BIBLIOTECA DE ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
Type of Contract
Goods
Contract Start:
27/10/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/01/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
AGN-UC-CD-2023-0097
Request Title
DIRIGIDO A MIPYME, PARA LA ADQUISICIÓN DE PLANCHAS DE SCHEETROK PARA EL MURO DEL DEPÓSITO DE BIBLIOTECA DE ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
Description
DIRIGIDO A MIPYME, PARA LA ADQUISICIÓN DE PLANCHAS DE SCHEETROK PARA EL MURO DEL DEPÓSITO DE BIBLIOTECA DE ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
Business Operation
Departamento Administrativo y Financiero
Reply Reference
Oferta MRO Mantenimiento Operación & Reparación, S
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
224,359.35 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
27/10/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/11/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/Modesto Díaz no.2, Zona Universitaria OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1678507 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
190,135.04
0.00
34,224.31
0.00
205,000.00
224,359.35
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
30151504 - Cartones para
(...)
30151504 - Cartones para techar
2.6.9.6.01
Adquisición de planchas de sheetrock cortafuego para el muro del depósito de Biblioteca
41
UD
5,000
4,637.44
190,135.04
0.00
18
34,224.31
0.00
205,000.00
224,359.35
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
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5-Adjudicacion.pdf
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Orden de compra.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
224,359.35
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.9.6.01
224,359.35
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pagó único
224,359.35
DOP
Noviembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG16984193511402YO2E
1
224,359.35
DOP
Vencido
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