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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.786805 
Contract referenceASDE-2023-00300 
Contract description:SOLICITUD DE COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA DE LAS JUNTAS DE VECINOS  
Goods 
Contract Start:
17/10/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
17/12/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
ASDE-UC-CD-2023-0160 
SOLICITUD DE COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA DE LAS JUNTAS DE VECINOS  
SOLICITUD DE COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA DE LAS JUNTAS DE VECINOS  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
Offitek, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
60,401.94 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
17/10/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
17/12/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
CARR. MELLA KILOMETRO 7 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1678302 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
55,383.000.005,018.940.00118,487.7060,401.94
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
11111606 - Pizarra
2.3.6.4.04PIZARRAS 1.20 MTS DE ALTO POR 2.40 MTS DE LARGO FONDO BLANCO 4UD10,0006,87527,500.000.000.000.0040,000.0027,500.00
    
2
44103112 - Cinta de impre(...)
2.3.9.8.01CINTA DE COLOR PARA IMPRESORA 1UD7,687.78,3058,305.000.00181,494.900.007,687.709,799.90
    
3
60101316 - Tarjetas didác(...)
2.3.3.2.01TARJETA PVC 1CAJ2,9502,5002,500.000.0018450.000.002,950.002,950.00
    
4
44111518 - Sujetadores de(...)
2.3.9.2.01YOYO REDONDOS COLOR NEGRO 500UD11823.5611,780.000.00182,120.400.0059,000.0013,900.40
    
5
55121807 - Porta producto(...)
2.3.9.8.02PORTAL CARNET PLASTICO VERTICAL TRANSPARENTE 300UD29.517.665,298.000.0018953.640.008,850.006,251.64
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
60,401.94 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.4.0427,500.00  DOP----View
2.3.9.8.019,799.90  DOP----View
2.3.3.2.012,950.00  DOP----View
2.3.9.2.0113,900.40  DOP----View
2.3.9.8.026,251.64  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  pago unico60,401.94  DOPDiciembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20231160,401.94  DOP