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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.787402   Contract reference LMD-2023-00207   Contract description: ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA (SEGUN FICHA TECNICA), PARA EL CUARTO 4T0. TRISMESTRE DEL AÑO EN CURSO, QUE SERAN UTILIZADAS EN EL SUMINISTRO DE LOS DIFERENTES DPTO. DE ESTA INSTITUCION.   Type of Contract Goods   Contract Start: 17/10/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 20/11/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference LMD-UC-CD-2023-0149   Request Title ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA (SEGUN FICHA TECNICA)   Description ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA ( SEGUN FICHA TECNICA), PARA EL CUATRO 4TO. TRIMESTRE DEL AÑO EN CURSO, QUE SERAN UTILIZADAS EN EL SUMINISTRO DE LOS DIFERENTES DPTO. DE ESTA INSTITUCION.   Business Operation DEPARATAMENTO DE SERVICIOS GENERALES   Reply Reference OFERTA EXTERNA 1_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 98,625 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 17/10/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 20/11/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Jimenez Moya DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1677602 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 98,625.00 0.00 0.00 0.00 100,500.00 98,625.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50202310 - Agua mineral 2.3.1.1.01 AGUA (SEGUN FICHA TECNICA) 7,500 UD 7 6.75 50,625.00 0.00 0.00 0.00 52,500.00 50,625.00         2 50202310 - Agua mineral 2.3.1.1.01 AGUA (SEGUN FICHA TECNICA) 800 UD 60 60 48,000.00 0.00 0.00 0.00 48,000.00 48,000.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CUOATA A COMPROMETER.pdf CUOATA A COMPROMETER.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_31/10/2023_12_12 p.m..Pdf Download Orden de Compras_17_10_2023_1_13 p.m..Pdf Orden de Compras_17_10_2023_1_13 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 98,625.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 98,625.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   UNICO PAGO 98,625.00  DOP Noviembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 DP-0194-2023 1 98,625.00  DOP Vencido CUOATA A COMPROMETER.pdf (View History) 2024 SUB-SAF-0368 1 98,625.00  DOP Vencido CUOATA A COMPROMETER.pdf (View History)