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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.787370   Contract reference EDEESTE-2023-00309   Contract description: Adquisición de material POP para EDEESTE.   Type of Contract Goods   Contract Start: 18/10/2023 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 28/02/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference EDEESTE-DAF-CM-2023-0066   Request Title Adquisición de material POP para EDEESTE.   Description Adquisición de material POP para EDEESTE.   Business Operation Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas   Reply Reference EDEESTE-DAF-CM-2023-0066   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 644,280 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 23/10/2023 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/10/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. San Vicente de Paúl Esq. Carretera Mella, Centro Comercial Mega Centro, Paseo de la Fauna local 226, entrando por la Calle Diego de Ocampo DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Condición de pago: Crédito. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1677345 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 546,000.00 0.00 98,280.00 0.00 892,080.00 644,280.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 53103001 - Camisetas (t-s(...)53103001 - Camisetas (t-shirts) 2.3.2.3.01 Poloshirt Color: blanco. Tela: dryfit (ojo de angel). Sublimación. Bordado resistente. Resistente al lavado frecuente. Size: Desde el S al XXXL 840 UD 1,062 650 546,000.00 0.00 18 98,280.00 0.00 892,080.00 644,280.00   Mis observaciones:Se requiere Muestra fisica.     Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_17/10/2023_3_07 p.m..Pdf Download Certificación de Cuota a Comprometer.pdf Certificación de Cuota a Comprometer.pdf Download Acta de Adjudicacion.pdf Acta de Adjudicacion.pdf Download Orden de Compras Graphe.pdf Orden de Compras Graphe.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 644,280.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.2.3.01 644,280.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de Polo-shirt. 644,280.00  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 1 1 644,280.00  DOP Vencido Certificación de Cuota a Comprometer.pdf