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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.794105 
Contract referenceMINERD-2023-00499 
Contract description:Adquisición de materiales de limpiezas para ser utilizados en distintas dependencias del MINERD, dirigido a MIPYMES 
Goods 
Contract Start:
13/11/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
MINERD-DAF-CM-2023-0095 
Adquisición de materiales de limpiezas para ser utilizados en distintas dependencias del MINERD, dirigido a MIPYMES 
Adquisición de materiales de limpiezas para ser utilizados en distintas dependencias del MINERD, dirigido a MIPYMES 
Departamento de Gobernación  
MINERD 0095 PROLIMDES COMERCIAL 
GoodsDominicana 
119,770 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
14/11/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Almacenes de Haina. Av. Refinería, Esquina calle N, (entrando por el Play de Tampa. Frente a Ferquido) Haina 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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DPN-099-2023 de fecha 30 de marzo 2023.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1677415 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
101,500.000.0018,270.000.00226,620.50119,770.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectante de uso doméstico, para pisos y baños. 100GAL130.03808,000.000.00181,440.000.0013,003.009,440.00
    
2
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01Servilletas /paquetes de 500 unidades.100PAQ105.71969,600.000.00181,728.000.0010,571.0011,328.00
    
3
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01Servilletas de papel (papel toallas) paquetes de 4 unidades150PAQ1,311.6753079,500.000.001814,310.000.00196,750.5093,810.00
    
4
24121807 - Recipientes de(...)
2.3.9.9.05Vasos plásticos para servicios de comidas #7 100PAQ62.96444,400.000.0018792.000.006,296.005,192.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
123,283.52 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.2.2.012,368.26  DOP----View
2.3.9.1.0186,400.26  DOP----View
2.3.9.9.0534,515.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO 1123,283.52  DOPNoviembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1718639758144FgKxa1123,283.52  DOPLink