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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.799463 
Contract referenceSNS-2023-00211 
Contract description:ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD DE LA RED NACIONAL  
Goods 
Contract Start:
29/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-05-LicitacionPublicaNacional 
SNS-CCC-LPN-2023-0012 
ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD DE LA RED NACIONAL 
ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD DE LA RED NACIONAL 
Departamento de Mantenimiento de Infraestructura y Equipos 
INVERSIONES KORALIA_EXT 
GoodsDominicana 
3,117,088 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
29/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. Leopoldo Navarro Esq. Cesar Nicolas Penson, Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1677310 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
2,641,600.000.00475,488.000.004,255,280.003,117,088.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
24102004 - Estanterías pa(...)
2.6.1.1.01ANAQUEL METALICO DE 5 TRAMOS140UD19,99212,8001,792,000.000.0018322,560.000.002,798,880.002,114,560.00
    
11
42142531 - Contenedores o(...)
2.3.9.3.01CARRO PARA DESECHOS BIOLOGICOS120UD9,9705,000600,000.000.0018108,000.000.001,196,400.00708,000.00
    
29
53102507 - Ganchos para c(...)
2.3.2.3.01PERCHA METALICA DE PARED 4 GANCHOS520UD500480249,600.000.001844,928.000.00260,000.00294,528.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
61,016,220.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.6.1.9.014,290,000.00  DOP----View
2.6.2.4.01868,500.00  DOP----View
2.3.9.2.0149,000.00  DOP----View
2.6.1.1.0144,879,520.00  DOP----View
2.3.9.3.011,196,400.00  DOP----View
2.6.5.7.0166,000.00  DOP----View
2.3.9.8.024,324,800.00  DOP----View
2.3.9.1.014,857,000.00  DOP----View
2.3.6.3.04225,000.00  DOP----View
2.3.2.3.01260,000.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
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Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1683900015672kmeuM2918,851,080.20  DOPLink
2024EG1712837878121EQUMv236,567,197.88  DOPLink