1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.805048   Contract reference MOPC-2023-00203   Contract description: ADQUISICION DE PRODUCTOS, ÚTILES Y EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD, PARA CUMPLIR CON LOS DIVERSOS OPERATIVOS DE FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN Y SEGURIDAD A RAÍZ DEL PASO DE LA TORMENTA FRANKLIN, EN VIRTU   Type of Contract Goods   Contract Start: 06/12/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 06/07/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-08-ProcesosExcepcion   Request Reference MOPC-MAE-PEEN-2023-0005   Request Title “ADQUISICION DE PRODUCTOS, ÚTILES Y EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD, PARA CUMPLIR CON LOS DIVERSOS OPERATIVOS DE FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN Y SEGURIDAD A RAÍZ DEL PASO DE LA TORMENTA FRANKLIN, EN VIRTU   Description “ADQUISICION DE PRODUCTOS, ÚTILES Y EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD, PARA CUMPLIR CON LOS DIVERSOS OPERATIVOS DE FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN Y SEGURIDAD A RAÍZ DEL PASO DE LA TORMENTA FRANKLIN, EN VIRTUD DEL DECRETO NO. 398-23”   Business Operation Dirección General Asistencia y Protección Vial   Reply Reference RGB Led Solution Group, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 9,334,500.33 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 06/12/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 06/06/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Avenida Tiradentes, Esquina San Cristóbal DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1675258 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 7,910,593.50 0.00 1,423,906.83 0.00 9,535,000.00 9,334,500.33         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 39111702 - Lámparas portá(...)39111702 - Lámparas portátiles 2.3.9.6.01 FOCOS LED TACTICO 100 UD 2,850 2,283.9 228,390.00 0.00 18 41,110.20 0.00 285,000.00 269,500.20         2 39111704 - Luces proyecta(...)39111704 - Luces proyectantes 2.3.9.6.01 KIT DE CENTELLAS DE EMERGENCIAS DE SEGURIDAD 50 UD 165,000 137,033.9 6,851,695.00 0.00 18 1,233,305.10 0.00 8,250,000.00 8,085,000.10         3 39111501 - Artefactos flu(...)39111501 - Artefactos fluorescentes 2.3.9.6.01 BENGALAS RECARGABLES DE SEGURIDAD VIAL 25 UD 40,000 33,220.34 830,508.50 0.00 18 149,491.53 0.00 1,000,000.00 980,000.03 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CONTRATO REF MOPC-CCC-MAE-PEEN-2023-0005.pdf CONTRATO REF MOPC-CCC-MAE-PEEN-2023-0005.pdf Download CUOTA CONTRATO 725-23.pdf CUOTA CONTRATO 725-23.pdf Download ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACION NO. MOPC-EMERGENCIA-ADJ-023-2023.pdf ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACION NO. MOPC-EMERGENCIA-ADJ-023-2023.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 20,658,850.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.2.3.01 2,065,000.00  DOP ---- View 2.3.9.9.04 2,073,850.00  DOP ---- View 2.3.2.4.01 16,520,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 20,658,850.00  DOP Agosto 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1706022998678N8Far 1 4,131,770.00  DOP Vencido cuota a compromter contrato 751-2023.pdf