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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.786676
Contract reference
HME-2023-00261
Contract description:
medicamentos
Type of Contract
Goods
Contract Start:
16/10/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
18/12/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
HME-UC-CD-2023-0196
Request Title
MATERIAL MEDICO GASTABLE
Description
MATERIAL MEDICO GASTABLE
Business Operation
DEPARTAMENTO DE FARMACIA
Reply Reference
MATERIAL MEDICO GASTABLE_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
118,500 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
16/10/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
18/12/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ SAONA NO4 ENGOMBE OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1676939 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
118,500.00
0.00
0.00
0.00
118,500.00
118,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
51161504 - Aminofilina
2.3.4.1.01
AMINOFILINA
200
UD
70
70
14,000.00
0.00
0.00
0.00
14,000.00
14,000.00
2
51101586 - Amikacina
2.3.4.1.01
AMIKACINA
100
UD
145
145
14,500.00
0.00
0.00
0.00
14,500.00
14,500.00
3
51101551 - Ceftriaxona
2.3.4.1.01
CEFTRIAXONA
500
UD
60
60
30,000.00
0.00
0.00
0.00
30,000.00
30,000.00
4
51161811 - Bromhexina
2.3.4.1.01
AMBROXOL
200
UD
45
45
9,000.00
0.00
0.00
0.00
9,000.00
9,000.00
5
51171820 - Dimenhidrinato
2.3.4.1.01
DIMENHIDRITO
600
UD
60
60
36,000.00
0.00
0.00
0.00
36,000.00
36,000.00
7
51181704 - Dexametasona
2.3.4.1.01
DEXAMETAZONA
600
UD
25
25
15,000.00
0.00
0.00
0.00
15,000.00
15,000.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_16/10/2023_1_11 p.m..Pdf
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CERTIFICACION DE CUOTA A COMPROMETER.docx
CERTIFICACION DE CUOTA A COMPROMETER.docx
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
118,500.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.4.1.01
118,500.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO TOTAL
118,500.00
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
2023-0196
2
118,500.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE CUOTA A COMPROMETER.docx