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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.791871   Contract reference HOSPITAL CENTRAL FFA-2023-00820   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES MÉDICOS GASTABLES, PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL CENTRAL DE LAS FUERZAS ARMADAS (HCFFAA).   Type of Contract Goods   Contract Start: 02/11/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 02/11/2023 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2023-0151   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES MÉDICOS GASTABLES, PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL CENTRAL DE LAS FUERZAS ARMADAS (HCFFAA).   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES MÉDICOS GASTABLES, PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL CENTRAL DE LAS FUERZAS ARMADAS (HCFFAA).   Business Operation Hospital Central de las Fuerzas Armadas   Reply Reference ADQUISICIÓN DE MATERIALES MÉDICOS GASTABLES_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 745,979 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 02/11/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 02/11/2023 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL CENTRAL DE LAS FUERZAS ARMADAS (HCFFAA). Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1675476 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 636,800.00 0.00 109,179.00 0.00 745,769.05 745,979.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 42181709 - Papel de regis(...)42181709 - Papel de registro de electrocardiografía (ECG) 2.3.9.3.01 PAPEL EKG 80X20 M 418 UD 1,062 825 344,850.00 0.00 18 62,073.00 0.00 443,916.00 406,923.00         2 42293603 - Sondas para us(...)42293603 - Sondas para uso quirúrgico 2.3.9.3.01 SONDA FOLEY # 14 (2 VIAS) 850 UD 27.14 43 36,550.00 0.00 18 6,579.00 0.00 23,069.00 43,129.00         3 42293603 - Sondas para us(...)42293603 - Sondas para uso quirúrgico 2.3.9.3.01 SONDA FOLEY # 16 (2 VIAS) 1,200 UD 25.96 43 51,600.00 0.00 18 9,288.00 0.00 31,152.00 60,888.00         4 42142612 - Sets de jering(...)42142612 - Sets de jeringas de irrigación 2.3.9.3.01 BAJANTE SUERO 1,295 UD 28.32 12 15,540.00 0.00 18 2,797.20 0.00 37,948.80 18,337.20         5 42221503 - Catéteres veno(...)42221503 - Catéteres venosos centrales 2.3.9.3.01 CATETER #18 JELCO 750 UD 53.1 40 30,000.00 0.00 18 5,400.00 0.00 39,825.00 35,400.00         6 42221504 - Catéteres intr(...)42221504 - Catéteres intravenosos periféricos para uso general 2.3.9.3.01 CATETER #20 800 UD 10.62 40 32,000.00 0.00 18 5,760.00 0.00 10,620.00 37,760.00         7 42221504 - Catéteres intr(...)42221504 - Catéteres intravenosos periféricos para uso general 2.3.9.3.01 CATETER #22 800 UD 10.62 40 32,000.00 0.00 18 5,760.00 0.00 10,620.00 37,760.00         8 42221504 - Catéteres intr(...)42221504 - Catéteres intravenosos periféricos para uso general 2.3.9.3.01 CATETER #24 800 UD 10.62 40 32,000.00 0.00 18 5,760.00 0.00 10,620.00 37,760.00         9 42311505 - Vendajes o com(...)42311505 - Vendajes o compresas para uso general 2.3.9.3.01 GASA COMPRESA 18X18 175 UD 547.69 170 29,750.00 0.00 0.00 0.00 95,845.75 29,750.00         10 42131604 - Gorro de quiró(...)42131604 - Gorro de quirófano para personal médico 2.3.9.3.01 GORROS P/ ENFERMERA 1,350 UD 2.95 2.6 3,510.00 0.00 18 631.80 0.00 3,982.50 4,141.80         11 41112213 - Termómetros de(...)41112213 - Termómetros de mano 2.3.9.3.01 TERMOMETRO ORAL 10 UD 100 50 500.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 500.00         12 42142402 - Cánulas o tubo(...)42142402 - Cánulas o tubos o accesorios de succión para uso médico 2.3.9.3.01 CANULA 02 NEONATAL 200 UD 171.1 120 24,000.00 0.00 18 4,320.00 0.00 34,220.00 28,320.00         13 42142402 - Cánulas o tubo(...)42142402 - Cánulas o tubos o accesorios de succión para uso médico 2.3.9.3.01 CANULA 02 PEDIATRICA 100 UD 29.5 45 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 2,950.00 5,310.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_13/10/2023_9_48 p.m..Pdf Download EG16981768620750Gqtm.pdf EG16981768620750Gqtm.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_2/11/2023_5_15 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 745,979.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.3.01 745,979.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES MÉDICOS GASTABLES, PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL CENTRAL DE LAS FUERZAS ARMADAS (HCFFAA). 745,979.00  DOP Octubre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG16981768620750Gqtm 1 745,979.00  DOP Vencido Link