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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.788405   Contract reference SUPBANCO-2023-00293   Contract description: Adquisición de materiales de limpieza y cafetería para uso de la Superintendencia de Bancos.SUPBANCO-DAF-CM-2023-0054   Type of Contract Goods   Contract Start: 26/10/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 01/10/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference SUPBANCO-DAF-CM-2023-0054   Request Title [PRESENTAR OFERTA SIN ITBIS] [DESTINADO A MIPYMES] Adquisición de materiales de limpieza y cafetería para uso de la Superintendencia de Bancos.   Description [PRESENTAR OFERTA SIN ITBIS] [DESTINADO A MIPYMES] Adquisición de materiales de limpieza y cafetería para uso de la Superintendencia de Bancos.   Business Operation Departamento de Operaciones   Reply Reference GUIPAK / SUPBANCO-DAF-CM-2023-0054   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 110,743 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 26/10/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 01/10/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AVENIDA MEXICO NO. 52 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1675267 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 110,743.00 0.00 0.00 0.00 167,850.00 110,743.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         7 24121502 - Sacos o bolsas(...)24121502 - Sacos o bolsas para empacar 2.3.9.9.05 Fundas para basura 28*35 Paq 100/1 80 PAQ 500 231.5 18,520.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 18,520.00         9 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 Ambientador en aerosol spray 6.2 onza 120 UD 435 392 47,040.00 0.00 0.00 0.00 52,200.00 47,040.00         10 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 Ambientador en aerosol spray  8 onza 150 UD 120 88 13,200.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00 13,200.00         13 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante liquido de limpieza 150 GAL 125 75.22 11,283.00 0.00 0.00 0.00 18,750.00 11,283.00         15 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Detergente en polvo 5 libras (Funda) 25 UD 200 180 4,500.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 4,500.00         17 47131907 - Escobas absorb(...)47131907 - Escobas absorbentes 2.3.9.1.01 Suaper con su palo #32 60 UD 315 125 7,500.00 0.00 0.00 0.00 18,900.00 7,500.00         19 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 Toalla de microfibras 30/1 10 PAQ 1,500 870 8,700.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 8,700.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name 16. Informe Final de Evaluacón Tecnica.pdf 16. Informe Final de Evaluacón Tecnica.pdf Download 17. FL-DAFP-018 Estudio de Precios.pdf 17. FL-DAFP-018 Estudio de Precios.pdf Download 18. Acta Simple de Adjudicaión.pdf 18. Acta Simple de Adjudicaión.pdf Download 19. Certificado de Cuota Compromiso.pdf 19. Certificado de Cuota Compromiso.pdf Download 30. OC00000701-SUMINISTROS GUIPAK.pdf 30. OC00000701-SUMINISTROS GUIPAK.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 380,204.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.05 35,800.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 6,500.00  DOP ---- View 2.3.7.2.03 11,040.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 326,864.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de materiales de limpieza y cafetería para uso de la Superintendencia de Bancos 380,204.00  DOP Enero 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 SUPBANCO-2023-00289 1 380,204.00  DOP Vencido 19. Certificado de Cuota Compromiso.pdf 2024 SUPBANCO-2023-00289 1 380,204.00  DOP Vencido 19. Certificado de Cuota Compromiso.pdf