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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.801808   Contract reference PROCURADURIA-2023-00303   Contract description: SERVICIOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTENIMIENTO ELECTRICO EN EL EDIF. DE LAS CORTES   Type of Contract Services   Contract Start: 01/12/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PROCURADURIA-DAF-CM-2023-0144   Request Title SERVICIOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTENIMIENTO ELECTRICO EN EL EDIF. DE LAS CORTES   Description SERVICIOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRABAJO ELÉCTRICO EN EL EDIF. DE LAS CORTES, SEGÚN REQ. NO. 023-3604   Business Operation DIVISION DE MANTENIMIENTO   Reply Reference Oferta Economica PROCURADURIA-DAF-CM-2023-0144   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 678,057.31 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 01/12/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1673706 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 574,624.84 0.00 103,432.47 0.00 1,350,000.00 678,057.31         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 73181101 - Servicios de e(...)73181101 - Servicios de electro revestimiento 2.2.9.1.01 SUIMISTRO E INSTALACION DE TRABAJOS ELECTRICOS 1 UD 1,350,000 574,624.84 574,624.84 0.00 18 103,432.47 0.00 1,350,000.00 678,057.31 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_13/10/2023_7_02 p.m..Pdf Download CERTIFICACION DE FONDOS.pdf CERTIFICACION DE FONDOS.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download ORDEN DE COMPRAS 2023-00303.pdf ORDEN DE COMPRAS 2023-00303.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 678,057.31 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.9.1.01 678,057.31  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   transferencia 678,057.31  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 2.2.9.1.01 1 678,057.31  DOP Vencido CERTIFICACION DE FONDOS.pdf 2024 2.2.9.1.01 1 678,057.31  DOP Vencido CERTIFICACION DE FONDOS.pdf