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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.787155   Contract reference INABIMA-2023-00113   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA LA OPERATIVIDAD DEL INABIMA, 3ER. TRIMESTRE 2023, DIRIGIDO A MIPYMES.   Type of Contract Goods   Contract Start: 19/10/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/12/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference INABIMA-DAF-CM-2023-0020   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA LA OPERATIVIDAD DEL INABIMA, 3ER. TRIMESTRE 2023, DIRIGIDO A MIPYMES.   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA LA OPERATIVIDAD DEL INABIMA, 3ER. TRIMESTRE 2023, DIRIGIDO A MIPYMES.   Business Operation Division de Suministro   Reply Reference NABIMA-DAF-CM-2023-0020_CP002   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 32,138.48 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 19/10/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/12/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Máximo Gómez No. 28, Zona Universitaria, DN., Sede Central del INABIMA.   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 15 days   Contract Comments Contract Comments Comment: El proveedor adjudicado deberá entregar los bienes en un tiempo no mayor de tres (03) días laborables a partir de la colocación de la Orden de Compras. Modalidad de pago: A crédito. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1675402 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 27,236.00 0.00 4,902.48 0.00 42,680.00 32,138.48         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         3 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador en Spray 8 onz (227 G), diferentes aromas. (Ficha técnica con imagen a color). 24 UD 140 94 2,256.00 0.00 18 406.08 0.00 3,360.00 2,662.08         6 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Detergente en polvo, paq. 2 libras. (Ficha técnica con imagen a color) 24 UD 185 69 1,656.00 0.00 18 298.08 0.00 4,440.00 1,954.08         7 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Cloro, galón. (Ficha técnica con imagen a color) 30 UD 100 55 1,650.00 0.00 18 297.00 0.00 3,000.00 1,947.00         10 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Jabón líquido para platos, desgrasante, que remueva los olores, con hidratante para manos, (Presentar muestra reducida de 16 onza). 60 GAL 130 99 5,940.00 0.00 18 1,069.20 0.00 7,800.00 7,009.20         12 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Limpiador para cerámica, en galón (Ficha técnica con imagen a color) 6 UD 180 159 954.00 0.00 18 171.72 0.00 1,080.00 1,125.72         13 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 Guantes plásticos resistentes para limpieza, (par)size: S, M, L, (muestra) 20 UD 100 64 1,280.00 0.00 18 230.40 0.00 2,000.00 1,510.40         16 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas de mesa, resistente, color blanco, paquete de 500, Fardo 10/1, (Muestra). 15 UD 1,400 900 13,500.00 0.00 18 2,430.00 0.00 21,000.00 15,930.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_13/10/2023_7_30 p.m..Pdf Download Acta de Adjuducación CM-2023-0020 RETIFICATIVA_ocred.pdf Acta de Adjuducación CM-2023-0020 RETIFICATIVA_ocred.pdf Download Cuota Abastecimientos_ocred.pdf Cuota Abastecimientos_ocred.pdf Download Orden INABIMA-2023-00113 Abastecimientos_ocred.pdf Orden INABIMA-2023-00113 Abastecimientos_ocred.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 124,534.84 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 32,815.80  DOP ---- View 2.3.9.5.01 42,338.40  DOP ---- View 2.3.9.9.04 1,510.40  DOP ---- View 2.3.3.2.01 31,860.00  DOP ---- View 2.3.7.2.03 16,010.24  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago único 124,534.84  DOP Enero 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1697471890038iOGpL 1 124,534.84  DOP Vencido Link