1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.787672
Contract reference
MIREX-2023-00261
Contract description:
ADQUISICIÓN DE BATERIAS INDIVIDUALES PARA UPS QUE SERÁN UTILIZADAS EN ESTE MINISTERIO
Type of Contract
Goods
Contract Start:
20/10/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/10/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MIREX-UC-CD-2023-0083
Request Title
ADQUISICIÓN DE BATERIAS INDIVIDUALES PARA UPS QUE SERÁN UTILIZADAS EN ESTE MINISTERIO
Description
ADQUISICIÓN DE BATERIAS INDIVIDUALES PARA UPS QUE SERÁN UTILIZADAS EN ESTE MINISTERIO
Business Operation
Tecnologías de la Información y Comunicación
Reply Reference
Critical Power, SRL _EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
212,370.5 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
20/10/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/10/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
La coordinación de entrega será con el Departamento de Tecnología de la Información y la Comunicación , Almacén y un Representante de Unidad de Auditoria.
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1675635 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
179,975.00
0.00
0.00
32,395.50
204,999.00
212,370.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
26111701 - Baterías recar
(...)
26111701 - Baterías recargables
2.3.9.6.01
Baterias UPS
115
UD
1,782.6
1,565
179,975.00
0.00
0.00
18
32,395.50
204,999.00
212,370.50
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_13/10/2023_2_45 p.m..Pdf
Download
Orden de Compra.pdf
Orden de Compra.pdf
Download
Informe Final.pdf
Informe Final.pdf
Download
Certificacion de Cuota.pdf
Certificacion de Cuota.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
212,370.50
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
212,370.50
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago único
212,370.50
DOP
Noviembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1697471322631Y996M
1
212,370.50
DOP
Vencido
Link