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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.796859 
Contract referenceHOSPITAL CENTRAL FFA-2023-00811 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL CENTRAL DE LAS FUERZAS ARMADAS (HCFFAA). 
Goods 
Contract Start:
17/11/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
17/11/2023 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2023-0150 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL CENTRAL DE LAS FUERZAS ARMADAS (HCFFAA). 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL CENTRAL DE LAS FUERZAS ARMADAS (HCFFAA). 
Hospital Central de las Fuerzas Armadas 
oferta_EXT 
GoodsDominicana 
81,834.18 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
17/11/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
17/11/2023 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline60 days 

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ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL CENTRAL DE LAS FUERZAS ARMADAS (HCFFAA).

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1675001 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
69,351.000.0012,483.180.0081,834.0581,834.18
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31211506 - Pinturas de lá(...)
2.3.7.2.06GALONES DE PINTURA AUTOMOTRIZ COLOR BLANCA POWE10UD4,389.63,72037,200.000.00186,696.000.0043,896.0043,896.00
    
2
31201503 - Cinta de enmas(...)
2.3.9.9.05MASKING TAPE TRANSPARENTE5UD377.63201,600.000.0018288.000.001,888.001,888.00
    
3
31211803 - Diluyentes par(...)
2.3.7.2.06THINNER 2532 POWER5UD1,125.729544,770.000.0018858.600.005,628.605,628.60
    
4
31211803 - Diluyentes par(...)
2.3.7.2.06THINNER NARANJA PREMIUN2UD814.26901,380.000.0018248.400.001,628.401,628.40
    
5
31211704 - Sellantes
2.3.7.2.06RELLENO BLANCO LACA POWER1UD4,275.013,6233,623.000.0018652.140.004,275.014,275.14
    
6
23131507 - Tela para lija(...)
2.3.6.4.06LIJA DE AGUA GRINCO 1205UD101.4886430.000.001877.400.00507.40507.40
    
7
23131507 - Tela para lija(...)
2.3.6.4.06LIJA DE AGUA GRINCO 1503UD101.4886258.000.001846.440.00304.44304.44
    
8
23131507 - Tela para lija(...)
2.3.6.4.06LIJA DE AGUA GRINCO 2403UD101.4886258.000.001846.440.00304.44304.44
    
9
31211704 - Sellantes
2.3.7.2.061/4 DE SEALER 1UD1,2391,0501,050.000.0018189.000.001,239.001,239.00
    
10
60121214 - Pinturas o med(...)
2.3.7.2.06TUBO DE OLEO NO.31UD337.48286286.000.001851.480.00337.48337.48
    
11
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99COLA AMARILLA DE 16ONZ1UD585.28496496.000.001889.280.00585.28585.28
    
12
45111802 - Soportes para (...)
2.3.9.8.02SOPORTE BASE PARA TELEVISORES4UD5,3104,50018,000.000.00183,240.000.0021,240.0021,240.00
 
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General Source
159,016.80 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.01159,016.80  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS159,016.80  DOPDiciembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1702676727048zsN6r1159,016.80  DOPLink