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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.798929 
Contract referenceHOSPITAL CENTRAL FFA-2023-00810 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL CENTRAL DE LAS FUERZAS ARMADAS (HCFFAA). 
Goods 
Contract Start:
23/11/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
23/11/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2023-0150 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL CENTRAL DE LAS FUERZAS ARMADAS (HCFFAA). 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL CENTRAL DE LAS FUERZAS ARMADAS (HCFFAA). 
Hospital Central de las Fuerzas Armadas 
MATERIALES FERRETEROS,_EXT 
GoodsDominicana 
16,950.06 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
23/11/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
23/11/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline60 days 

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PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL CENTRAL DE LAS FUERZAS ARMADAS (HCFFAA).

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1674703 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
14,364.450.002,585.610.0017,433.3216,950.06
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
13
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06PINTURA ACRILICA LINO NUEVO 56 GL1UD2,200.71,864.411,864.410.0018335.590.002,200.702,200.00
    
14
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06PINTURA ACRILICA CREMA 08 GL1UD2,200.71,864.411,864.410.0018335.590.002,200.702,200.00
    
15
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHA NO.36UD220.66186.441,118.640.0018201.360.001,323.961,320.00
    
16
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04PORTA ROLO 6UD220.66186.441,118.640.0018201.360.001,323.961,320.00
    
17
31211917 - Cubiertas para(...)
2.3.9.9.05MOTA ANTIGOTAS6UD409.46347.462,084.760.0018375.260.002,456.762,460.02
    
18
27112813 - Vara de extens(...)
2.3.9.8.02PALO DE EXTENSION 3M2UD802.4677.971,355.940.0018244.070.001,604.801,600.01
    
19
31201605 - Masillas
2.3.7.2.991/4 MASILA DE SILICON3UD431.88635.591,906.770.0018343.220.001,295.642,249.99
    
20
31201503 - Cinta de enmas(...)
2.3.9.9.05ROLLO DE MASKINTAPE COLOR VERDE12UD418.9254.243,050.880.0018549.160.005,026.803,600.04
 
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Operation
General Source
159,016.80 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.01159,016.80  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS159,016.80  DOPDiciembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1702676727048zsN6r1159,016.80  DOPLink